目   录

2018年武冈市城乡规划管理局部门决算公开

目录

第一部分：部门概况

1. 部门职责

2. 机构设置

第二部分：部门决算表

1、部门收入支出决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分：部门概况

（一）主要职能

 1、贯彻执行国家、省、市有关城市规划工作的法律、法规、方针、政策及上级有关管理规定。拟定全市城市规划管理规章、实施细则及城市规划的行政技术规定。

    2、负责建设项目选址及规划论证工作；参与建设项目的可行性研究工作；核发《建设项目选址意见书》。

    3、负责组织市本级城市总体规划（含各行业专业规划）、分区规划和详细规划的编制、审查、报批和实施管理工作；按授权审批详细规划；负责城市设计及中心区和主要街道的街景规划设计；核发《建设用地规划许可证》。

    4、负责城市规划区内的建设工程的规划实施管理工作。负责组织有关部门对拟建项目进行现场踏勘；负责建设工程设计的规划审批；负责各类建设工程竣工的规划验收；核发《建设工程规划许可证》。

    5、负责查处城市规划区内各种违法用地和违法建设活动；乡镇城镇体系规划和城市总体规划的审批和报批；负责全市城镇规划实施的检查、监督和协调；指导各乡镇处理重大违法建设活动。

    6、负责管理和指导全市城市规划设计、勘察测量工作及城市规划勘测设计单位的资质审核、注册登记工作；负责全市城市规划地理信息系统的建设、运用和管理；开展建设工程定位、放线、验线工作，维护管理各类测量标志。

    7、参与国土规划、区域规划、江河流域规划、土地利用总体规划的编制。

8、承办市委、市人民政府交办的其他工作。

二 、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。单位内设机构包括;人秘股、管理股、法规股、二级机构为自收自支的事业单位规划设计室。

武冈市规划局行政编制16人。年末实有人数29人（不含设计室人员），其中在职人员21人、退休人员6人。

（二）决算单位构成。武冈市城乡规划管理局2018年部门决算汇总公开单位构成包括;规划局机关本级。

第二部分：2018年部门决算报表

（公开表格附后）

第三部分：湖南省武冈市城乡规划管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入总计995.89万元，与上年相比减少152.37万元，减少13.27%，本年支出总计1205.3万元，比上年相比减少138.47万元，减少10.3%。主要是因为单位项目资金的收支减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计995.89万元，其中财政拨款收入928.32万元，占总收入的93.2%，其他收入67.57万元，占总收入的6.8%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1205.3万元中，其中：基本支出399.6万元，占33.1%；项目支出805.7万元，占66.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收支总额928.32万元，与2017年相比减少35.08万元，减少3.6%，主要是因为单位项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）、财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出928.32万元，占本年支出合计的77%，与上年相比减少59.89万元，减少6.1%,主要是因为单位项目资金减少。

（二）、财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出928.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务类支出45.81万元，占本年财政拨款支出4.93%；社会保障和就业支出41.26万元，占本年财政拨款支出4.44%；城乡社区支出791.24万元，占本年度财政拨款支出85.2%。

（三）、财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为372.68万元，支出决算数为928.32万元，完成年初预算的149.11%，其中：

1、 一般公共服务支出。

年初预算为0万元，支出决算数为45.8万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中临时增加的项目没纳入年初预算。

2、 社会保障和就业支出

年初预算为0万元，支出决算数为41.26万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社会保障和就业支出没纳入年初预算。

3、 城乡社区支出

年初预算为372.66万元，支出决算数为791.24万元，完成年初预算的212%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中临时增加的项目没纳入年初预算。

4、 国土海洋等气象支出

年初预算为0万元，支出决算数为50万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：打非办临时增加的支出没纳入年初预算。

与年初预算安排的差额主要是上年结转结余和年中追加项目预算安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出399.65万元，其中：人员经费254.37万元，占基本支出的63.65%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费，日常公用经费145.28万元，占基本支出的36.35%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.6万元，完成预算的87%，其中：

公务接待费支出预算3万元，支出决算为2.6万元，完成预算的87%，公务接待批次40次，接待人数260人次。决算数小于预算数的主要原因是因为本单位加强经费管理，节约公务接待费。

因公出国（境）费支出预算数为0万元，支出决算数为0万元，预决算数一致。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度三公经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.6万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、 公务接待费支出决算为2.6万元，公务接待批次40次，接待人数260人次，主要是项目规划设计洽谈。

3、 公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收入支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

按照市财政部门关于开展预算绩效评价的有关要求，我局组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，支出总额基本控制在预算总额以内，本年度部门预算未进行预算相关事项的调整。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。人员经费由于是定补，缺口较大，特别是年度政府考核奖未给予预算安排。建议市财政在年度预算中增加人员经费，将年度政府考核奖纳入预算安排。按照财政绩效部门要求随同部门决算一同公开的绩效信息。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出145.2万元，比年初预算数增加40.7万元，增长38.9%。主要原因是扶贫等支出增加。

（二）一般性支出情况

2018年，本部门开支会议费0万元，开支培训费0.3万元，用于增强业务知识培训，人数2人，内容为规划编制培训。

（三）国有资产占用情况。截止2018年12月31日，本单位共有车辆0辆、其中，领导干部用车0辆、机要通信车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）政府采购支出情况。

2018年本单位采购实际采购金额44550元，其中：政府采购货物支出44550元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

4.预算绩效情况的说明。根据财政的安排，我单位按照要求对2018年进行了预算绩效管理，对整体支出做了自评，以及对“三公”经费、固定资产情况、商品和服务支出等基础数据进行了整体支出绩效评价，无重点项目支出。

第四部分：名词解释

（一）、机关运行经费：是指各部门公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。.

（四）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

2018年度部门决算报表：

2018年决算武冈市城乡规划管理局