目 录

第一部分 2018部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 机关事业单位社保局部门概况

一、部门职责

（1）负责全市行政机关事业单位社会保险制度的实施。
　　（2）承担行政机关事业单位和省、邵阳市在武事业单位工作人员的养老保险费的征集、下拨以及退休人员的管理服务工作。
　　（3）完成市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。单位内设机构包括：武冈市机关事业单位社保局事业编制为8名，实有在职人员6人，退休3人。设3个内设股室:综合股、业务股、基金征缴与稽核股。

（二）决算单位构成。武冈市机关事业单位社保局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：机关事业单位社保局只有本级，没有其他二级单位，纳入2018年部门决算编制范围只有市机关事业单位社保局本级。

第二部分 2018年部门决算表

(相关报表见附件1)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年全年收入合计156.68万元，2017年全年总收入131.28万元，与上年比较增加25.4万元，与上年比较增加19%。2018年全年支出合计156.31万元，2017年全年支出合计157.04万元，与上年比较减少0.73万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计156.68万元，其中：财政拨款收入134.23万元，占  85 %；上级补助收入  0 万元，占  0 %；事业收入 0  万元，占  0 %；经营收入  0 万元，占 0  %；附属单位上缴收入  0 万元，占  0 %；其他收入22.45万元，占 15  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 156.31  万元，其中：基本支出  156.31 万元，占 100  %；项目支出 0  万元，占 0  %；上缴上级支出   万元，占 0  %；经营支出 0  万元，占 0  %；对附属单位补助支出 0  万元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收入总计 134.23  万元，与2017年相比，增加  18.94万元,增长 14 %，主要是因为人平工资调资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出134.23万元，占本年支出合计的  85 %，与2017年相比，财政拨款支出增加18.94万元，增长 14  %，主要是因为人平工资调资。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出  134.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 134.23  万元，占100%，其中：工资福利支出69.23万元，占总额的51.57%；商品和服务支出59.91万元，占总额的44.63%；对个人和家庭的补助5.09万元，占总额的3.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为 134.23  万元，支出决算数为 134.23  万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）   （款）   （项）。

年初预算为  104.41 万元，支出决算为 134.23  万元，完成年初预算的  128 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：主要是人平工资标准调增。

2、一般公共服务（类）   （款）   （项）。

年初预算为 0  万元，支出决算为  0 万元，完成年初预算的 0 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出 134.23  万元，其中：人员经费 69.23  万元，占基本支出的 51.57  %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费  59.91 万元，占基本支出的  44.63 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。对个人和家庭的补助5.09万元，占总额的3.8%。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.4万元，支出决算为1.34   万元，完成预算的  95 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为  0 万元，支出决算为 0  万元，完成预算的 0  %。

公务接待费支出预算 1.4  万元，支出决算为  1.34 万元，完成预算的95   %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是接待方面厉行节约，减少开支。较上年决算减少2.49万元，主要是接待方面厉行节约，减少开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0  万元，支出决算为 0  万元，完成预算的  0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 1.34  万元，占 100   %,因公出国（境）费支出决算   万元，占 0   %,公务用车购置费及运行维护费支出决算   0万元，占 0   %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0   万元，全年安排因公出国（境）团组 0  个，累计   0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为1.34万元，全年共接待来访团组   32个、来宾 168  人次，主要是上级检查，各县区学习交流（活动内容）发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为  0 万元，其中：公务用车购置费  0 万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0   辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。2018年度政府性基金预算财政拨款收入 0  万元；年初结转和结余  0 万元；支出  0 万元，其中基本支出0  万元，项目支出 0  万元；年末结转和结余 0  万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年，我单位认真贯彻市委、市政府决策部署，积极发挥单位职能作用，努力提高财政财务管理水平等方面取得了新的成绩。严格执行部门预算，健全相关管理制度，切实加强“三公”经费管理，努力降低行政成本，厉行节约，勤俭办事，较好地完成了本年度的预算执行任务。但仍存在一些问题和不足，在今后的工作中我们将不断地完善和改正，争取更大的成绩。       

十、其他重要事项情况说明 

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出  59.92 万元，比年初预算数减少 3.95  万元，降低6.18%。主要原因是：厉行节约，勤俭办事，较好地完成了本年度的预算执行任务。

（二）一般性支出情况

2018年 本部门开支会议费 0  万元，用于召开0会议，人数0人；开支培训费0万元，人数 0  人，；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支  0 万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额  0 万元，其中：政府采购货物支出  0 万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出 0  万元。授予中小企业合同金额   0万元，占政府采购支出总额的 0   %，其中：授予小微企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的   0 %。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆  0 辆，其中，领导干部用车 0  辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车   辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车0   辆、其他用车  0 辆，单位价值50万元以上通用设备  0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0 台（套）。

第四部分 名词解释

第五部分 附件

2018机关事业单位社保局决算输出表