目录

第一部分  中共武冈市委党校部门概况
一、主要职责及机构设置
二、部门决算单位构成
第二部分  中共武冈市党校2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算支出表

第三部分  中共武冈市委党校2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度收入支出决算总体情况说明
二、关于2018年度收入决算情况说明

三、关于2018年度支出决算情况说明

四、关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项
第四部分  名词解释

第一部分  中共武冈市委党校概况
　　一、主要职责
　 （一）部门职责

　　中共武冈市委党校是参照公务员法管理的事业单位。主要职责是：
　　1、承担培训，轮训党员领导干部，公务员，党外干部和培养理论骨干工作，并系统深入地开展建设有中国特色社会主义理论的研究和宣传，为市委，市政府的决策服务。
　　2、担负教育教学科研及办班的具体工作，教材编写。
　　3、在办好主体班的前提下，抓好函授教育，并举办符合市场经济发展需要的其他班次。
　　4、完成市委，市委组织部交办的其他任务。
　　（二）2018年主要工作任务
　　1、扎实开展党员干部教育培训，全面完成干训任务，全面提升培训质量。
　　按照市委干教领导小组确定的党员干部教育培训计划，充分发挥党校干部教育培训主渠道作用，全面完成党员干部培训任务。
　　2、搞好理论研究，充分发挥党校理论库的作用。
　　3、统筹做好其他各项工作。
　　抓好精准扶贫、新农村建设的挂村工作，继续抓好文明创建、安全校园创建工作，继续抓好联创、双联、统计、统战等各项工作。
　　4、强力推进党校整体搬迁工作。
　　要按照市委领导的要求，把党校新校址建设作为党建工程来抓。

（三）机构设置

1、内设机构：本单位由机关本级组成，不含二级机构。武冈党校内设机构有人秘组、教务组、理研组、后勤组等四个组，机构设置方便党校的教学培训、科研咨政、教辅管理等功能。
　　2、人员情况：共18人，其中行政编制8人，事业编制6人，工勤编制4人。实有人数27人，其中在职在岗18人，离退休9人，单位负担遗属人数3人。
    二、部门决算单位构成

中共武冈市委党校是参照公务员法管理的事业单位，由机关本级组成，不含其他二级机构，因此纳入2018年部门决算编制范围的只有中共武冈市委党校本级决算。
　　第二部分  中共武冈市委党校2018年度部门决算表
　　2018年度部门决算表附后。
　　第三部分  中共武冈市委党校2018年度部门决算情况说明
　　一、关于2018年度收入支出决算总体情况说明
　　2018年全年收入合计392.23万元，2017年全年总收入1318.00万元，与上年比较减少925.77万元，减少70.24%，主要原因是减少了搬迁工程配套设施项目资金收入。2018年全年支出合计393.14万元，2017年全年支出合计1330.09万元,与上年比较减少936.95万元，减少70.44%，主要原因是减少了搬迁工程配套设施项目资金支出。
　　二、关于2018年度收入决算情况说明
　　2018年收入合计392.23万元，其中：2018年公共财政拨款334.93万元，占85.39%；其他收入57.3万元，占14.61%。
　　三、关于2018年度支出决算情况说明
　　2018年全年支出合计393.14万，其中基本支出393.14万元（人员经费278.96万元、日常公用经费114.18万元），占支出总额的100%,2017年基本支出330.09万元，较2017年增加63.05万元；2018年项目支出0万元，2017年项目支出1000.00万元，较2017年减少1000.00万元，主要原因是去年有基建专项，今年无专项。
　　四、关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2018年度财政拨款收入334.93万元，2017年度财政拨款收入1270.80万元，较上年财政拨款收入减少935.87万元，减少73.64%，主要是因为减少了搬迁工程配套设施项目资金收入；2018年度财政拨款支出334.93万元，2017年度财政拨款支出1284.73万元，较上年财政拨款支出减少949.80万元，减少73.93%，主要是因为减少了搬迁工程配套设施项目资金支出。
　　五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
　　2018年度一般公共预算财政拨款支出334.93万元，占本年支出合计的85.19%，2017年度财政拨款支出1284.73万元，较上年财政拨款支出减少949.80万元，减少73.93%，主要是因为减少了搬迁工程配套设施项目资金支出。　　

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
　　2018年度一般公共预算财政拨款支出334.93万元，其中基本支出334.93万元（基本支出中人员经费261.96万元，日常公用经费72.97万元），占支出总额的100%，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出229.08万元，占68.40%；教育（类）支出56.40万元，占16.84%；社会保障和就业（类）支出49.45万元，占14.76%。
　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
　　2018年度财政拨款支出年初预算数为272.17万元，支出决算数为334.93万元，完成年初预算的123.06%，其中：

1、一般公共服务支出（类）   （款）   （项）。

年初预算为272.17万元，支出决算为229.08万元，完成年初预算的84.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位还有其他类型的支出。

2、教育（类）支出（类）   （款）   （项）。

年初预算为0万元，支出决算为56.40万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了培训费支出。

3、社会保障和就业支出（类）   （款）   （项）。

年初预算为0万元，支出决算为229.08万元，完成年初预算的49.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员工资未纳入年初预算。
　　六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出334.93万元，其中：人员经费261.96万元，占基本支出的78.21%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金等；公用经费72.97万元，占基本支出的21.79%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、劳务费、培训费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
　　七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.78万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平的主要原是因为我单位无因公出国（境）业务，与上年相比持平，主要原因是我单位无因公出国（境）业务。

公务接待费支出预算0.78万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格审批公务接待，厉行节约，与上年相比减少0.78万元，减少100%,减少的主要原因是我单位严格贯彻党中央的政策，厉行节约，压减公务接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平的主要原因我单位无公务用车。　

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级及二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
　　八、关于2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
　　本单位无政府性基金预算收支。
　　九、其他重要事项
　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出72.97万元(其中办公费18.14万元、印刷费0.03万元、水费0.77万元、电费1.09万元、邮电费0.33万元、取暖费1.26万元、差旅费6.00万元、会议费0.57万元、培训费10.00万元、劳务费8.04万元、工会经费5.64万元、福利费3.50万元、其他交通费用12.60万元、其他商品和服务支出5.00万元)，较年初预算数增加14.55万元,增加24.92%，主要是因为开展培训班及扶贫业务支出增加。
　　（二）一般性支出情况。

2018年 本部门开支会议费0.57万元；开支培训费10.00万元，用于开展十九大轮训班培训，内容为十九大轮训班书籍费、文件袋、文具等费用。

（三）政府采购支出情况。

本部门2018年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。　

（三）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备   0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。
　　2018年，中心认真贯彻市委、市政府决策部署，积极发挥单位职能作用，努力提高财政财务管理水平等方面取得了新的成绩。严格执行部门预算，健全相关管理制度，切实加强“三公”经费管理，努力降低行政成本，厉行节约，勤俭办事，较好地完成了本年度的预算执行任务。但仍存在一些问题和不足，在今后的工作中我们将不断地完善和改正，争取更大的成绩。本单位无重点项目。
　　           第四部分  名词解释
　　1、机关运行经费：是本单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拔款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护和因公出轩（境）费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

   附件

2018年部门决算表