目 录

第一部分 部门预算编报说明

一、部门基本概况

      （一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出情况

五、“三公”经费预算

六、政府性基金预算

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表一（工资福利）七、一般公共预算基本支出表二（商品服务）八、一般公共预算基本支出表三（个人家庭）

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出表

第一部分

武冈市档案馆2020年部门预算说明

一、部门基本概况

    （一）、主要职能

1、贯彻执行档案工作法律、法规、规章和方针政策；统筹规划全市档案工作；制定并组织实施全市档案事业发展规划、档案工作规章制度。

2、负责全市档案行政管理；指导协调、监督检查全市机关、团体、企事业单位及乡镇（街道）的档案工作；依法查处档案违法案件。

3、组织制定全市档案工作人员队伍建设规划；

4、指导全市档案科研工作，研究并应用现代科学技术推进档案管理的标准化、规范化、科学化和现代化。

5、负责利用档案资料开展社会教育服务，向社会进行爱国主义教育、传统教育和科学文化教育。

6、负责全市档案信息化建设；建立、维护全县档案资料信息网络；负责全市电子文件档案管理工作的监督和指导。

7、组织开展县内外档案学术交流；承办有关档案与档案工作的涉外事务。

（二）构成设置

武冈市档案馆为独立核算的事业单位位，内设办公室、档案管理股等4个股室。事业编制11人，现实有人数11人。离退休6人，单位负担遗属人数1人。

二、部门预算单位构成

    武冈市档案馆没有二级单位，从预算单位构成看，武冈市档案馆预算只包括档案馆本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年初预算收入159.2457万元，其中：一般公共预算拨款159.2457万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年减少26.49万元，主要是人员变动和压缩一般公共支出所致。 

（二）支出预算：2020年初预算支出159.2457万元，其中:一般公共服务155.64787万元，社会保障和就业支出3.5979万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年减少26.49万元，主要是人员变动和压缩一般公共支出所致。 

四、一般公共预算拨款支出情况

2020年一般公共预算拨款支出159.2457万元。基本支出：107.2457万元，其中：工资福利支出88.8237万元,商品和服务支出14.8241万元,对个人和家庭补助支出3.5979万元。项目支出： 52.00万元。占 100 %；公共安全支出0万元，占 0 %；具体安排情况如下：全部用于保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、政府性基金预算

武冈市档案馆2020年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

武冈市档案馆2020年事业运行经费财政拨款预算14.8241万元。其中：办公费1.5万元，水电费0.8万元，劳务费1万元，工会经费0.7678万元，福利费2.4963万元，其他交通费6.96万元，其他商品和服务支出1.3万元。比上年预算减少0.5359万元，下降3.49%，主要是例行节约。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为2.5元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费2.5万元。

“三公”经费增加变化情况说明

2020年“三公”经费预算增加2.5万元，其中公务接待费增加2.5万元，增加的主要原因一是上年度预算没有安排公务接待费，二是2020年根据工作任务安排确切需要公务接待费开支。公务接待8次，人数60人。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0 万元，拟召开0  会议，人数0 人；培训费预算 0  万元，拟开展0  培训，人数0 人，拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额   万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算0  万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　（六）预算绩效目标说明

武冈市档案馆2020年部门整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算绩效管理。具体情况：纳入绩效管理的整体支出107.2457万元，纳入专项资金绩效管理的支出52万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指财政预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分

附件：武冈市档案馆2020年度部门预算公开表格

                             武冈市档案馆

                             2020年1月17日

部门预算公开表档案馆2020预算表_(101003)武冈市档案馆