目录 

第一部分：公务用车管理服务中心2020年部门预算编报说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出情况

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）预算绩效目标

七、名词解释

第二部分：部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

武冈市公务用车管理服务中心2020年部门

预算编报说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）职能职责 

市公务用车管理服务中心是市政府办公室的下属机构，承担着公务车辆运营与服务工作，满足公务用车需求，提高公务车辆的使用效率，有效节约成本，确保安全运行，做好后勤保障的重要职责，发挥着联络上下、沟通左右和协调内外的重要作用。

（1）负责公务用车APP管理平台建设工作。

（2）负责编制和报送公务车辆的预算决算工作。

（3）负责中心车辆的管理、维修、保养等工作。

（4）承担公务用车的调度工作。

（5）提供公务用车租赁服务。

（6）负责做好中心工作人员和司乘人员的培训和管理工作。

（7）按照车况对车辆实行定期或不定期的检查，及时排查隐患，确保车辆运行安全。

2.单位基本情况

市公务用车管理服务中心于2017年成立，编制33人，在职工作人员29人，车辆28台。隶属武冈市政府办公室，内设办公室、财务室、调度室。

二、部门预算单位构成 

武冈市公务用车管理服务中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、2020年度预算收支总体情况

（一）收入预算：2020年预算总收入583.74万元，其中：经费拨款583.74万元，收入较上年增加了3.35万元，增加了0.57%，比上年增加主要是因为出差及扶贫业务较上年增加，公用经费收入增加；基本支出443.74万元，比上年度增加3.35万元，增加了0.57%。纳入一般公共预算管理的非税收入拨款为0万元；政府性基金收入0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；上级补助收入0万元；上年结转0万元。

（二）支出预算：2020年预算支出583.74万元，其中：基本支出443.74万元（工资福利支出241.44万元，比上年度减少74.15万元；对个人和家庭补助支出2.94万元，比上年度减少2.28万元；一般商品和服务支出199.36万元，比上年度增加79.79万元）；专项商品和服务支出140万元（全部用于公务用车运行经费），与上年持平。支出较上年增加了3.35万元，增加了0.57%，比上年增加主要是因为出差及扶贫业务较上年增加，公用经费支出相应增加。

四、一般公共预算拔款支出

2020年一般公共预算拔款收入583.74万元，全部用于保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴等人员经费241.44万元，对个人和家庭补助2.64万元；一般商品和服务支出199.36万，专项商品和服务支出140万。

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数 583.74  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门无项目支出预算。

五、政府性基金情况   

我中心无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：2020年机关运行经费为199.36万元，比上年119.57万元增加79.79万元，增加66.73%，主要是因为扶贫支出和公车增加，公务用车运行维护费相应增加。

（二） “三公”经费预算说明

1、因公出国（境）费用，我中心因常年无出国（境）情况，故不予预算安排。

2、公务接待费用，全年预计公务接待批次240人次左右，预算支出0.90万元，与上年预算数持平，没有增加。

3、公车运行费用，车辆保有量为26台，公车运行费用预算为180.70万元，比上年预算数增加26.70万元，比上年增加17.34%。因我中心无公车购置计划，故公车购置费0万元。我中心的公务用车全部是各单位调配的旧车，车辆已经老化，车辆维修保养费用不可预料，如需增加费用再办理相关手续。

2020年“三公”经费预算181.60万元，比上年预算154.90万元增加26.70万元，增加的主要原因是车辆增加了2台，扶贫和外出业务增加，公务用车运行维护费相应增加。我单位公务用车保有量为28辆。

（三）国有资产占用使用及新增资产配置情况说明：截止2019年12月31日，固定资产账面价值600.33万元，其中包括28台公务用车，总价格581.6万元；网站等办公设备价值18.73万元。

（四）政府采购情况

2020年我中心政府采购预算总额222.30万元，其中车辆保险18万，油料60万元，车辆维修130万元，空调5万，计算机等9.30万元。因部分办公设备添置更换不可预料，需临采购再办理相关手续。

本部门2020年度政府采购预算总额222.30万元，其中：政府采购货物预算74.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算148.00万元。授予中小企业合同金额222.30万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额58.67万元，占政府采购支出总额26.39%。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据办公室年初工作规划和重点性工作，围绕市委、市政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，争取完成年度绩效工作目标和任务。本单位无重点项目。

七、名词解释

1、基本支出：是工资福利支出、对个人和家庭补助支出及商品和服务支出等。

2、工资福利支出：是基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

3、对个人和家庭补助：是离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助等。

4、商品和服务支出：是一般公用经费、福利费、工会经费等

5、一般公用经费：是办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、咨询费、手续费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、专用资料费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出（含离退休党员活动经费）等。

6、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拔款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护和因公出轩（境）费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

武冈市公务用车管理服务中心

附件：公车服务中心2020年部门预算公开表机关事务服务中心2020年整体支出绩效目标申报表