目录

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表       

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。（1）贯彻执行国家人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划政策。（2）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。（3）负责促进就业工作。（4）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。（5）负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导。（6）会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策并组织实施。（7）会同有关部门指导事业单位人事制度改革。（8）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划。（9）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度。（10）归口管理全市引进国（境）外智力工作。（11）完成市委市政府交办的其他任务。

（二）机构设置。根据编委核定，人力资源和社会保障局机关行政编制为18名，机关工勤编制2名，实有在职人员33人，退休22人。设12个内设股室:办公室、政工室、规划财务股、政策和法规股、就业促进与失业保险股、职业能力建设股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、工资福利股、养老保险股、工伤保险股、劳动关系和农民工工作股。所属二级机构事业单位12个：机关社保局、企业社保局、城乡居民养老保险局、失业保险局、工伤保险局、人事劳动争议仲裁院、劳动监察大队、公共就业和人才服务局、人事档案室、人力资源和社会保障信息中心、劳动关系办公室。

二、部门预算单位构成。本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：武冈市人力资源和社会保障局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算710.13万元，其中：一般公共预算拨款691.13万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入19万元。收入较去年减少62.78万元,主要是基本经费拨款减少60.98万元,非税收拨款减少1.8万元。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算710.13万元，其中，一般公共服务0万元,公共安全0万元,社会保障和就业服务710.13万元，教育0万元,科学技术0万元。支出较支年减少62.78万元，主要是社会保障和就业支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算710.13万元,其中,一般公共服务支出710.13万元,占100%.具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数710.13万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用公费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算0万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级机关运行经费296万元，比上年预算减少14.31万元,下降4.61%,主要是其他商品服务支出减少。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级“三公”经费预算数为5万元，其中：公务接待费预算支出5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。，2020年“三公”经费预算较2019年持平。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算20万元，拟开展10期培训，人数1000人，内容为新进行政事业单位人员培训、事业单位专业技术人员培训。培训计划：拟定于本年9月1日-9月14日开展培训，培训时间为期15天，培训内容为职业道德、法律法规等内容。具体培训经费预算：书籍资料费10万元、聘请教师课时费5万、培训场地租赁及水电费等5万元。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额1.8万元，其中，货物采购预算0万元；工程类采购预算0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台、单价100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额710.13万元,其中,基本支出710.13万元,项目支出0万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拔款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护和因公出轩（境）费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 

2020年预算公开表