目录

第一部分2020年部门预算说明

第二部分2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

第一部分部门预算说明

（一）职能职责。负责全市社会保障卡建设及管理工作，承担人力资源和社会保障信息系统的规划、建设、管理、和维护。信息咨询服务、业务内网建设及维护。

（二）机构设置。武冈市人力资源和社会保障信息中心事业编制5名，其中主任1名。内设综合股和业务股。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年初预算收入43.52万元，其中：一般公共预算拨款43.52万元。收入较去年减少1.14万元。

（二）支出预算：2020年初预算支出43.52万元，其中:社会保障和就业支出43.52万元。支出较去年减少1.14万元。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算43.52万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数43.52万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算0万元

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：本部门2020年机关（事业）运行经费财政拨款预算2.98万元，其中：办公费0.5万元，邮电费0.3万元，委托业务费0.4万元，工会0.25万元，福利费0.53万元，其他商品和服务支出1万元。

（二）“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为0万元。与去年持平，主要是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：本部门2020年无一般性支出预算。

（四）政府采购情况：本部门2020年无政府采购预算。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月31日，本部门无公务用车和单位价值50万元以上的大型设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出均实行预算绩效管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为43.52万元，其中，基本支出43.52万元，项目支出0万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2020年部门预算表

附件：武冈市人社信息中心2020年预算输出表