2020年武冈市城乡居民社会养老保险局部门预算

目 录

第一部分 2020年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、负责城乡居民的参保登记管理、缴费申报管理和基金征缴工作，负责参保人员的个人帐户管理、待遇核定与发放、保险关系转移接续和档案管理等工作。2、严格生存认证制度，杜绝养老金虚报冒领。3、负责对各乡镇人社站的业务经办情况进行指导和监督考核。4上级交办的其他工作。

　（二）机构设置。

武冈市城乡居民社会养老保险局事业编制16人，其中站长1名，副站长2名，股长（副股级）6名。内设综合股、参保管理股、基金财务股、基金征缴股、个人账户管理股、待遇拨发股6个股（室）。

二、部门预算单位构成

   我局属于人力资源和社会保障局二级机构，无下属机,纳入2020年部门预算编制范围

。三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算1155.80万元，其中，一般公共预算拨款1155.80万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少19万元，主要是社保配套基金纳入了预算。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算1155.80万元，其中，一般公共服务1155.80万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，支出较去年减少19万元。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款支出1155.80万元。基本支出：1147.50万元，其中：工资福利支出160.08万元,商品和服务支出132.12万元,对个人和家庭补助支出855.30万元。项目支出：8.30万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数1147.50万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算8.30万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出。预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门的机关运行经费132.12万元，其中：办公费5万元、印刷费2.5万元、电费0.5万元、邮电费6万元、差旅费13万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费1.5万元、劳务费2.5万元、委托业务费1万元、工会1.26万元、福利费2.86万元、其他交通费5万元、其他商品和服务支出89万元。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级“三公”经费预算数为1.5万元，其中，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年持平。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额   0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车0  辆，其他按照规定配备的公务用车0  辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2020年拟新增配置公务用车  0辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车  0辆，特种专业技术用车  0辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备0   台。

（六）预算绩效目标说明：2020年，我局将认真贯彻市委、市政府决策部署，积极发挥单位职能作用，严格遵守各项财经纪律，严格执行部门预算，健全相关管理制度，切实加强“三公”经费管理，努力降低行政成本，厉行节约，勤俭办事，将严格执行本年度的预算任务。但在预算编制执行过程中存在年初预算无法准确编实，存量资金较大等问题，今后工作中我局将进一步提高预算编制的科学性、合理性，执行好预算绩效管理工作。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2020年部门预算表

附件：2020年城乡居民社会养老保险局单位部门预算表

第二部分

附件：2020年城乡居民社会养老保险部门预算公开表