按照市财政局关于绩效评价文件要求，现将我局部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）机构、人员构成

武冈市信访局是武冈市委、市政府处理人民群众来信来访的正科级行政单位，内设接访股、办信股、复查复核股、人秘股等机构。现有编制8人，实际在职人数10人。

（二）单位主要职责及任务

1. 负责处理人民群众和境外人士给市委、市人民政府及其领导的来信，接待来访，为领导同志接待上访群众做好服务工作。

2. 承办上级机关和市委、市政府及市委办公室、市政府办公室交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向乡镇（办事处）和市直部门交办信访事项，督促检查处理落实情况。

3. 综合反映群众来信来访中提出的重要意见、建议和问题；开展调查研究，为市委、市政府提供信访信息。

4. 协调有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访事项；协调处理群众来市、赴邵阳市赴省赴京上访和异常、突发性信访事项；协调全市各级党政机关的信访工作。

5. 研究、分析信访动态，开展信访工作宣传和理论探讨；指导全市信访业务，总结推广信访工作经验，提出加强和改正信访工作的意见。

6. 承办市委、市政府及市委办、市政府办交办的其他事项。

（三）部门内部控制及厉行节约制度建设情况

1.高度重视预算整体支出绩效评价工作。成立了以局长欧定权为组长，分管副局为副组长，人秘股、接访股、办信股、督查室、复查复核办工作人员为成员的预算支出绩效评价领导小组，制定了《2019年度财政资金绩效评价工作实施方案》，明确绩效工作评价责任，进一步强化各股室对财政预算支出的管理意识。

2.加强对国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高各股室的业务工作能力。制订了财务管理、国有资产管理、政府采购管理，预算管理、项目管理、合同管理、培训费、会议费、外宾接待、因公出国、短期培训、差旅费、国内公务接待等管理办法。

3.建立了机关整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订。对招待费、会议费等支出进行了有效管控。

4.严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在规定范围之内。

二、部门整体支出规模及使用方向、内容

（一）2019年预算规模情况

1.预算资金情况

（1）年初总收支预算情况

根据《武冈市财政局预算指标的通知》，我局2019年预算收支情况如下：

从年初批复预算来看：我局财政拨款预算为324.97万元。本局预算支出3324.97万元，其中，基本支出324.97万元,。

（2）本年度财政追加指标、上年结转资金、年度可用金额情况。

我局本年度财政追加指标、上年度本级结转资金及年度可用指标情况如下：

从上表可以反映：我局2019年全年可用预算资金432.23万元，其中年初预算324.97万元，上年结转19.84万元，本年追加资金107.26万元,本年结转19.84万元。

我局追加预算指标主要是用于局行政运行经费。

2．整体支出使用范围、方向和内容

（1）年初预算整体支出的使用范围、方向和内容

2019年基本支出432.23万元，使用内容为人员经费和日常公用经费。具体使用方向如下：

2）上年结余和本年追加预算支出的使用范围、方向和内容

上年结余资金和本年追加预算在预算指标文下达时即已明确使用用途和使用方向，需专款专用，追加明细详见上述追加事项明细表

（二）年度预算收支决算情况

1.2019年度预算收入决算情况

2019年局本级财政拨款收入决算情况  单位：万元

2．2019年度预算支出决算及结余情况

2019年局本级预算、决算和结余对比情况表    单位：万元

三、绩效评价情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我局本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容

我局按照市财政局绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由人秘股牵头，组织有关股室制定了详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则；第二阶段为股室自评：根据上一阶段任务布置，各股室按照要求展开自评工作，并将评价结果报人秘股；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：人秘股在股室自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

四、整体支出使用管理情况

（一）基本支出使用管理情况

我局基本支出的范围和主要用途包括本局人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。基本支出的管理和使用情况如下：

1.基本支出本年预算指标可用情况           单位：万元

根据本年预算、上年结余和本年预算追加情况，本年基本支出预算可用指标432.23万元。

2. 本年基本支出预算执行情况                  单位：万元

从上表可以反映，2019年我局基本支出与预算相差0万元

（二）“三公”经费使用管理情况

1. 2019年“三公”经费预算情况              

                                      单位：万元

我中心2019年“三公”经费预算金额为1.20万元，全部为财政拨款资金，并在市政府信息网站进行了公示。

2.“三公”经费预算执行情况                 单位：万元

我局2019年度“三公”经费预算1.20万元，实际支出0.19万元，结余1.01万元。结余率84.16%， “三公”经费总体控制较好。

3.“三公”经费与上年对比情况             单位：万元

从上表反映，本年“三公”经费较上年有所减少，减少金额为0.03万元，三公经费严格按预算执行，控制较好。

五、部门整体支出绩效评价

2019年，根据局年初工作规划和重点性工作，围绕市委、市政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2019年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济效益评价

1.本年预算配置控制较好。 “三公”经费预算总额比上年减少，“三公”经费变动率小于0。

2.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除专项报告预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整； “三公”经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。

预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，本局2019年度评价得分为95分。

（二）效率性评价和有效性评价

我局预算安排的基本支出保障了我办正常的工作运转，我中心严格遵守各项财经纪律，在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

六、有关建议及下步工作

2019年的工作方向如下：

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强我局内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。推行内部各组室预算“二上二下”方式，提高预算的合理性和准确性。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

           武冈市信访局

                 2020年5月29日

附件：部门整体支出绩效评价指标表

部门整体支出绩效评价基础数据表