目录

第一部分团市委单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

团市委单位概况

一、 部门职责

（一）领导全市共青团工作，领导全市少先队工作，对全市性青少年社团组织进行指导和管理；

（二）参与制订全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全市青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理；

（三）积极维护青少年的利益和合法权益，参与监督青少年法规的执行，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务；

（四）调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策；

(五）组织中、小学学生开展各具特色的教育和活动，维护学校稳定和社会安定团结；

（六）组织和带领青年在改革开放和现代化建设中发挥生力军和突击队作用；

（七）负责全市青年统战、民族、宗教工作，做好青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结；（八）承担市委、市政府交办的其他有关事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。团市委为武冈市委直属正科级行政单位，内设办公室，无二级机构。

（二）决算单位构成。团市委部门决算包括本单位机关本级预算，无二级机构。我单位编制人数4人，其中行政编制4人。现实有人数5人，其中在职在岗5人，其中在编人数3人，挂职人数2人，离退休0人。

第二部分

部门决算表 

1.收入支出决算总表

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明2019年全年收入合计113.49万元，2019年全年总收入87.95万元，与上年比较增加25.54万元。2019年全年支出合计113.49万元，2018年全年支出合计87.95万元，与上年比较增加25.54万元。

二、收入决算情况说明2019年收入合计109.66万元，其中：公共财政拨款88.66万元，其他收入21万元；用事业基金弥补收支差额0万元。

三、支出决算情况说明

2019年全年支出合计109.84万元，其中基本支出109.84万元（人员经费27.25万元、日常公用经费61.04万元）。

 四、201年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2018年度财政拨款88.65万元，2018年度财政拨款63.26万元，较上年财政拨款增加25.39万元；2019年度财政拨款支出88.65万元，2018年度财政拨款支出63.26万元，较上年财政拨款支出增加25.39万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2019年度财政拨款总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出88.65万元，2018年度财政拨款支出63.26万元，较上年财政拨款支出增加25.39万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2019年度一般公共预算财政拨款支出88.65万元，其中基本支出88.65万元（基本支出中人员经费27.25万元，日常公用经费61.04万元），占支出总额的100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2019年度一般公共预算财政拨款支出88.65万元，与年初预算88.65万元.一般公共预算财政拨款基本支出88.65万元。其中：工资福利支出27.25万元，占总额的30.73%；商品和服务支出61.04万元，占总额的68.86%。    

六、“三公”经费决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费本年度支出总计0.35万元，其中公务接待费0.35万元、公务用车运行维护费0万元；较年初预算减少0.65万元，其中公务接待费减少0.65万元、公务用车运行维护费0万元。主要是接待和公务用车方面厉行节约，减少开支。团市委未购置公务用车，也未保留公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明“三公”经费本年度支出总计0.35万元，其中公务接待费0.35万元（国内公务接待3批次、国内公务接待20人次）、公务用车运行维护费0万元、因公出国（境）费0万元、公务用车购置费0万元,公务用车购置数0辆，保有量0辆。

七、政府性基金决算

团市委部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（政府性基金公开表注明）

八、预算绩效评价情况说明

附后九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2019年度机关运行经费支出88.65万元，较2018增加，原因为人员增加，召开了共青团武冈市第二十二次代表会。

（二）政府采购情况。

本部门2019年度政府采购支出总额2.9万元，其中：政府采购货物支出2.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

第四部分、

相关的名词解释基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

………

2019武冈团市委部门决算公开表格