中共武冈市委组织部2019年度决算编报说明_财政预决算

中共武冈市委组织部2019年度决算编报说明

来源：中共武冈市委组织部
作者：朱美霖
更新时间： 2020-09-25 15:25

来源：中共武冈市委组织部更新时间： 2020-09-25 15:25

作者：朱美霖

目录

第一部分中共武冈市委组织单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共武冈市委组织部单位概况

一、部门职责

（一）职能职责：市委组织部设10个职能组室，主管全市的组织工作和干部工作

（二）主要工作任务：（1）负责研究和指导党组织建设，制订加强党的工作制度、党内生活制度的规定的意见；

（2）负责干部队伍建设的宏观管理，贯彻执行组织、干部、人事工作的重要政策、法规、制度并对重要经验进行总结推介；

（3）研究制订全市组织管理信息系统建设规划，指导全市组织系统信息网建设；

（4）负责全市干部人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观指导；

（5）负责干部监督工作的宏观指导，负责组织工作和干部工作的督促检查，及时向邵阳市委组织部和市委反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办；

（6）制订干部教育工作计划，组织、协调省管、市管干部和部分中青年干部的培训；指导、协调乡（镇）、街道办事处和市直部委办局的干部教育工作；

（7）贯彻有关知识分子工作的政策、规定，指导协调，检查知识分子工作；指导有关专家开展活动。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

中共武冈市委组织部内设机构包括：办公室、调研室、组织指导组、干部组、干部教育组、干部监督组、干部信息管理组、党员管理组、公务员一组、人才工作办公室、老干部工作办公室、公务员二组、举报中心、市直属机关工作委员会办公室、市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室。在职工作人员24人，其中行政人员22人（副处1人），工勤编制2人，退休人员13人。

（二）决算单位构成。

中共武冈市委组织部2019年部门决算汇总公开单位构成包括：市委组织部本级。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

公公开01表

部门：武冈市组织部金额单位：元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	39,706,972.31	一、一般公共服务支出	29	9,124,027.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	1,200,000.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	242,208.30	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	29,664,350.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51
本年收入合计	24	39,949,180.61	本年支出合计	52	39,988,377.51
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	1,327,413.43	年末结转和结余	54	1,288,216.53
	27			55
总计	28	41,276,594.04	总计	56	41,276,594.04
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：武冈市组织部金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		39,949,180.61	39,706,972.31	0.00	0.00	0.00	0.00	242,208.30
201	一般公共服务支出	9,084,830.61	8,842,622.31	0.00	0.00	0.00	0.00	242,208.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	242,208.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,208.30
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	242,208.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,208.30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8,512,622.31	8,512,622.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	4,687,841.95	4,687,841.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3,824,780.36	3,824,780.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	29,664,350.00	29,664,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	241,800.00	241,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	241,800.00	241,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	29,422,550.00	29,422,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	29,422,550.00	29,422,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入决算表

公公开03表

部门：武冈市组织部金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		39,988,377.51	6,354,819.51	33,633,558.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,124,027.51	6,354,819.51	2,769,208.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	281,405.20	256,545.20	24,860.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	281,405.20	256,545.20	24,860.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	330,000.00	257,952.00	72,048.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	330,000.00	257,952.00	72,048.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8,512,622.31	5,840,322.31	2,672,300.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	4,687,841.95	4,687,841.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3,824,780.36	1,152,480.36	2,672,300.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	29,664,350.00	0.00	29,664,350.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	241,800.00	0.00	241,800.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	241,800.00	0.00	241,800.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	29,422,550.00	0.00	29,422,550.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	29,422,550.00	0.00	29,422,550.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公公开04表

部门：武冈市组织部金额单位：元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	39,706,972.31	一、一般公共服务支出	30	8,842,622.31	8,842,622.31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	29,664,350.00	29,664,350.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52
本年收入合计	24	39,706,972.31	本年支出合计	53	39,706,972.31	39,706,972.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,267,000.00	年末财政拨款结转和结余	54	1,267,000.00	1,267,000.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	1,267,000.00		55
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56
	28			57
总计	29	40,973,972.31	总计	58	40,973,972.31	40,973,972.31	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公公开05表

部门：武冈市组织部金额单位：元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		39,706,972.31	6,098,274.31	33,608,698.00
201	一般公共服务支出	8,842,622.31	6,098,274.31	2,744,348.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	330,000.00	257,952.00	72,048.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	330,000.00	257,952.00	72,048.00
20132	组织事务	8,512,622.31	5,840,322.31	2,672,300.00
2013201	行政运行	4,687,841.95	4,687,841.95	0.00
2013299	其他组织事务支出	3,824,780.36	1,152,480.36	2,672,300.00
205	教育支出	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
20501	教育管理事务	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
213	农林水支出	29,664,350.00	0.00	29,664,350.00
21301	农业	241,800.00	0.00	241,800.00
2130199	其他农业支出	241,800.00	0.00	241,800.00
21307	农村综合改革	29,422,550.00	0.00	29,422,550.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	29,422,550.00	0.00	29,422,550.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公公开06表

部门：武冈市组织部金额单位：元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,227,108.50	302	商品和服务支出	2,444,779.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,217,275.00	30201	办公费	523,639.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	248,964.00	30202	印刷费	57,852.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	743,713.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	253,998.00
30106	伙食补助费	135,002.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	193,220.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234,769.40	30206	电费	22,606.00	31003	专用设备购置	53,798.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10,966.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	108,562.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	19,055.70	30211	差旅费	360,213.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	404,402.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9,000.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	115,364.00	30214	租赁费	5,600.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	172,388.40	30215	会议费	68,307.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	190,560.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9,274.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	24,723.21	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	6,980.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	29,711.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	37,752.40	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	155,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	2,800.00	30229	福利费	55,831.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	131,836.00	30239	其他交通费用	346,935.79
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	574,560.00
人员经费合计		3,399,496.90	公用经费合计					2,698,777.41
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公公开07表

部门：武冈市组织部金额单位：元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	9,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,274.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公公开08表

部门：武冈市组织部金额单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计39949180.61元。与2018年相比，增加31223575.94元，增加357.85%，主要是因为增加了全市村干部、离任村主职干部工资发放。2019年度支出总计39988377.51元，与2018年相比，增加29911141.34元，增加296.82%，主要是因为增加了全市村干部、离任村主职干部工资发放.

二、收入决算情况说明

本年收入合计39949180.61元，其中：财政拨款收入39706972.31元，占99.39%；上级补助收入0元，占0%；事业收入 0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入242208.3元，占0.6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计39988377.51元，其中：基本支出6354819.51元，占15.89%；项目支出33633558元，占84.1%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入合计39706972.31元，其中：一般公共服务支出8842622.31元，占22.264%；教育支出1200000元，占3.02%，农林水支出（对村民委员会和村党支部的补助）29664350元，占74.7%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年一般公共预算财政拨款支出合计39706972.31元，其中：一般公共服务支出8842622.31元，占22.264%；教育支出1200000元，占3.02%，农林水支出（对村民委员会和村党支部的补助）29664350元，占74.7%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年一般公共财政拨款基本支出合计6098274.31元，其中：工资福利支出3227108.5元，占52.92%；商品和服务2444779.41元，占40.08%；对个人和家庭的补助支出172388.4元，占2.83%；资本性支出253998元，占4.16%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为125000元，支出决算为9274元，完成预算的7.42%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%，决算数与年初预算数一样，主要原因是没有因公出国（境）人员。

公务接待费支出预算为125000元，支出决算为9274元，完成预算的7.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、减少开支，与上年决算数47983元相比减少38709元，减少417.39%,减少的主要原因是厉行节约、减少开支。

截到2019年12月31日，本单位公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%，决算数与年初预算数一样，主要原因是公车改革，本单位没有公车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9274元，占100%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,没有开支。

2、公务接待费支出决算为9274元，全年共接待来访20批次、来宾人119数，主要是上级领导检查和调研工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，其中：公务用车购置费0元、公务用车运行维护费0元，主要是用于公车运行维护费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆（其中2019年度新增购置公务用车为0辆）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0元；年初结转和结余0元；支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元；年末结转和结余0元。因本单位无政府性基金收支，也未使用府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已完成，作为附件在后面公开。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2019 年度机关运行经费支出2698777.41元，比上年决算数2790982.6元减少92205.19元，降低3.3%。主要原因是：厉行节约，减少开支。

（二）一般性支出情况

2019年本单位开支会议费68307元，用于召开组织工作会议，人数300人，内容为市组织工作会议。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额 0 元，其中：政府采购货物支出0 元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的 0 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，因公车改革后本单位无保有车辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、基本支出：是工资福利支出、对个人和家庭补助支出及商品和服务支出等。

二、机关运行经费：是本单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
　　三、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拔款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护和因公出轩（境）费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2019年度市组织部整体支出绩效评价报告

市财政局：

按照市财政局关于绩效评价文件要求，现将我单位部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）机构、人员构成

武冈市组织部为正科级单位，2019年年初预算，编制人数为24人，年初预算实有在职人员24人（参公人员22人，其中工勤人员2人）； 2019年末，本办实有在职人员24人。

（二）单位主要职责

市委组织部设10个职能组室，主管全市的组织工作和干部工作 （三）部门内部控制及厉行节约制度建设情况

1.高度重视预算支出绩效评价工作，成立了以付丽华主任为组长，其他领导为副组长，办公室工作人员为成员的预算支出绩效评价领导小组，下发了《关于做好2019年度财政资金绩效评价工作的通知》，明确办公室评价责任，进一步强化各办公室对财政预算支出管理意识。

2.加强对国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高各办公室的业务工作能力。及时组织办公室人员学习了2014年省里出台的培训费、会议费、外宾接待、因公出国、因公出国短期培训、差旅费、国内公务接待等7个管理办法。

3.建立了机关整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订。对招待费、公务用车等支出进行了有效管控。

4.严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

二、部门整体支出规模及使用方向、内容

（一）2019年预算规模情况

1.预算资金情况

（1）年初总收支预算情况

根据《财政局关于批复2019年部门预算的通知》（武财预﹝2019﹞7号）精神，我部2019年预算收支情况如下：

预算项目	合计（单位：万元）
财政拨款	432.82
政府性基金	0
纳入专户管理非税收入	0
收入预算合计	432.82
基本支出	432.82
其中：财政拨款支出	432.82
项目支出	0
其中：财政拨款支出	0
支出预算合计	432.82

从年初批复预算来看：

我部财政拨款预算为432.82万元。本部预算支出432.82万元，其中，基本支出432.82万元，（2）本年度财政追加指标、上年结转资金、年度可用金额情况

我部本年度财政追加指标、上年度本级结转资金及年度可用指标情况如下：

组织部全年可用预算指标

单位：万元

项目	基本支出	项目支出	合计
年初预算	432.82	0	0
上年结转	0	0	0
本年追加	177	3360.86	3537.86
小计	609.82	3360.86	3970.69

从上表可以反映：我部2019年全年可用预算资金432.82万元，其中年初预算432.82万元，上年结转0万元，本年追加资金3537.86万元。

我部追加预算指标主要全市村干部、离任村主职干部工资及其他增加的经费报告等，具体情况如下：

2019年组织部追加事项明细表

追加事项	基本支出预算（万元）	追加事项	项目支出预算（万元）
村干部、离任村主职干部工资			3360.86
3+2绩效等奖金、人才经费	117

合计	117	合计	3360.86

2．整体支出使用范围、方向和内容

（1）年初预算整体支出的使用范围、方向和内容

2019年年初预算为432.82万元，其中基本支出432.82万元，使用内容为人员经费和日常公用经费。具体使用方向如下：

支出项目	基本支出（万元）	项目支出（万元）
工资福利支出	264.4	0
商品和服务支出	168.42	0
对个人和家庭补助		0
其他资本性支出	0	0
其他支出		0
合计	432.82	0

（2）上年结余和本年追加预算支出的使用范围、方向和内容

上年结余资金和本年追加预算在预算指标文下达时即已明确使用用途和使用方向，需专款专用，追加明细详见上述追加事项明细表。

（二）年度预算收支决算情况

1.2019年度预算收入决算情况

2019年组织部本级财政拨款收入决算情况

预算可用指标万元	财政拨款收入万元		本年度指标结余	上年度指标结余	结余增加
432.82	3970.69	2.12万元		6.04万元	-3.92万元

2．2019年度预算支出决算及结余情况

2019年组织部本级预算、决算和结余对比情况表

比较项目	支出项目	机关本级（万元）
比较项目	支出项目	合计	其中：财政拨款
预算金额	基本支出	432.82	432.82
	项目支出	0	0
	合计	432.82	432.82
决算金额	基本支出	635.48	609.82
	项目支出	3363.35	3360.86
	合计	3998.83	3970.68
执行差异（预算-决算）	基本支出	-202.66	-177
	项目支出	-3363.35	-3360.86
	合计	-3566.01	-3537.86

针对上述数据反映情况，说明如下：

因增加全市村干部、离任村主职干部工资的发放，导致差额过大。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我部本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容

我们按照市财政局绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由办公室牵头，组织有关业务办公室制定了详细的工作方案，明确办公室责任，确定评价指标细则；第二阶段为办公室自评：根据上一阶段任务布置，各办公室按照要求展开自评工作，并将评价结果报行政组；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：行政组在办公室自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

四、整体支出使用管理情况

（一）基本支出使用管理情况

我部基本支出的范围和主要用途包括本部人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出。基本支出的管理和使用情况如下：

1.基本支出本年预算指标可用情况（单位：万元）

预算项目	本年预算	本年追加	本年可用指标
工资福利支出	264.4	58.31	322.71
商品和服务支出	168.42	101.45	269.87
对个人和家庭补助		17.24	17.24
合计	432.82	177	609.82

根据本年预算、上年结余和本年预算追加情况，本年基本支出预算可用指标609.82万元。

2. 本年基本支出预算执行情况（单位：万元）

预算项目	预算可用指标	本年决算金额	差额
工资福利支出	264.4	322.71	-58.31
商品和服务支出	168.42	269.87	-101.45
对个人和家庭补助		17.24	-17.24
合计	432.82	609.82	-177

从上表可以反映，2019年我部基本支出与预算相差177万元。

（二）“三公”经费使用管理情况

1. 2019年“三公”经费预算情况（单位：万元）

费用项目	基本支出	项目支出	合计
公务接待费	12.5	0	12.5
公车运行维护费	0	0	0
因公出国费用	0	0	0
公务车购置费	0	0	0
合计	12.5	0	12.5

我部2019年“三公”经费预算金额为12.5万元，全部为财政拨款资金，并在市政府网站进行了公示。

2.“三公”经费预算执行情况（单位：万元）

费用项目	预算金额		决算金额		增加额（预-决）
费用项目	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出
公务接待	12.5	0	0.92	0	0	0
公车运行	0	0	0	0	0	0
公车购置	0	0	0	0	0	0
因公出国	0	0	0	0	0	0
合计	12.5	0	0.92	0	0	0

我部2019年度“三公”经费预算12.5万元，实际支出0.92万元，结余11.58万元。结余率92.6%；公车改革，本单位没有公车，“三公”经费总体控制很好。

3.“三公”经费与上年对比情况（单位：万元）

费用项目	2018年决算数	2019年决算数	增减情况（2019-2018）
公务接待费	4.79	0.92	-3.87
公车运行维护费	0	0	0
因公出国费用	0	0	0
公务车购置费	0	0	0
合计	4.79	0.92	-3.87

从上表反映，本年“三公”经费较上年减少，减少金额为3.87万元，减少80.79%，控制较好。

五、部门整体支出绩效评价

2019年，根据办公室年初工作规划和重点性工作，围绕市委、市政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2019年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济效益评价

1.本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%；“三公”经费预算总额与上年持平，“三公”经费变动率小于0。

2.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除专项报告预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整； “三公”经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。

预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，本部2019年度评价得分为95分。

（二）效率性评价和有效性评价

我部预算安排的基本支出保障了我部正常的工作运转，我部严格遵守各项财经纪律，在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

六、有关建议

针对上述存在的问题及我部整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强局内部机构各办公室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。推行内部各处室预算“二上二下”方式，提高预算的合理性和准确性。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

中共武冈市委组织部

2020年4月16日

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