2019年度武冈档案馆部门决算_财政预决算

2019年度武冈档案馆部门决算

来源：市档案馆
作者：朱美霖
更新时间： 2020-09-27 15:26

来源：市档案馆更新时间： 2020-09-27 15:26

作者：朱美霖

第一部分武冈市档案馆单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

武冈市档案馆概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家和省有关档案工作的方针、政策、法律、法规和条例，进行行政执法监督。
　　2、对全市档案事业实行统筹规划、宏观管理。按照党和国家的政策、法规，制订全市档案事业发展的中长期规划和年度计划，组织、指导、检查、监督、协调各乡镇、市直机关各单位及企事业机构的档案业务工作。
　　3、集中统一接收、征集、整理和保管市委、市人民政府及市直各单位的重要档案资料，保守党和国家的机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全，推进档案工作的科学化管理和现代化建设。
　　4、组织全市性的档案宣传活动，手机、整理和编发有关内刊资料；会同有关部门组织开展档案工作对外交流活动承担市档案学会的日常工作。
　　5、组织档案科学技术与基础理论研究；制订全市档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业教育和档案专业干部培训工作；辅助档案系列技术职务的推荐、评审工作。
　　6、协调指导市各类档案室的接收范围，审查市档案馆向社会开放档案的办法和控制范围。
　　7、负责全市各级各类档案室目标管理考核和验收工作；指导全市档案信息资源开发利用工作，推进档案信息网络建设。
　　8、承办市委、市人民政府和市委办公室交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位由机关本级组成，不含二级机构。我单位编制人数9人，其中参公编制3人。现实有人数17人，其中在职在岗11人，离退休6人。

（二）决算单位构成。纳入2019年部门决算编制范围只有武冈市档案馆本级，没有其他二级预算单位构成。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：武冈市档案馆单位公开01表

单位：元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1756246.46	一、一般公共服务支出	14	1846923.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、其他收入	7	178556.5	七、社会保障和就业支出	20	4020
	8	0.00		21	0.00
本年收入合计	9	1934802.96	本年支出合计	22	1850943.56
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	83859.4
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.00
	12	0.00		25	0.00
总计	13	1934802.96	总计	26	1934802.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：武冈市档案馆单位公开02表

单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,934,802.96	1,756,246.46	0.00	0.00	0.00	0.00	178,556.50
201	一般公共服务支出	1,930,782.96	1,752,226.46	0.00	0.00	0.00	0.00	178,556.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	178,556.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,556.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	178,556.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,556.50
20126	档案事务	1,752,226.46	1,752,226.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	1,749,706.46	1,749,706.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,020.00	4,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4,020.00	4,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4,020.00	4,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：武冈市档案馆单位公开03表

单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,850,943.56	1,850,943.56	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,846,923.56	1,846,923.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	94,697.10	94,697.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	94,697.10	94,697.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1,752,226.46	1,752,226.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	1,749,706.46	1,749,706.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,020.00	4,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4,020.00	4,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4,020.00	4,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武冈市档案馆单位单位：元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,756,246.46	一、一般公共服务支出	15	1,752,226.46	1,752,226.46	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	21	4,020.00	4,020.00	0.00
	8			22
本年收入合计	9	1,756,246.46	本年支出合计	23	1,756,246.46	1,756,246.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11	0.00		25
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26
	13	1,756,246.46		27
总计	14	1,756,246.46	总计	28	1,756,246.46	1,756,246.46	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武冈市档案馆单位公开05表

单位：元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,756,246.46	1,756,246.46	0.00
201	一般公共服务支出	1,752,226.46	1,752,226.46	0.00
20126	档案事务	1,752,226.46	1,752,226.46	0.00
2012601	行政运行	1,749,706.46	1,749,706.46	0.00
2012699	其他档案事务支出	2,520.00	2,520.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,020.00	4,020.00	0.00
20808	抚恤	4,020.00	4,020.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4,020.00	4,020.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：武冈市档案馆单位公开06表

单位：元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,137,363.26	302	商品和服务支出	606,463.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	406,817.00	30201	办公费	56,296.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	244,062.00	30202	印刷费	10,313.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35,611.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	14,013.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	124,167.36	30206	电费	6,759.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2,715.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48,619.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8,094.38	30211	差旅费	70,536.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	107,442.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9,525.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	148,537.50	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12,420.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4,020.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8,400.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	64,288.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	57,588.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19,900.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	83,757.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	224,784.30
人员经费合计		1149783.26	公用经费合计					1,756,246.46

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武冈市档案馆单位公开07表

单位：元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25000	0	25000	0	0	25000	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武冈市档案馆单位公开08表

单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(武冈市档案馆单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计1934802.96元。与2018年相比，减少56545.14元，减少2.84%，主要是因为落实了中央、省、邵和武冈市委市政府要求厉行节约，压缩一般性行政经费。2019 年度支出总计1850943.56元，与2018年相比，减少293814.54元，减少13.7%，主要是因为落实了中央、省、邵和武冈市委市政府要求厉行节约，压缩一般性行政经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1934802.96元，其中：财政拨款收入1756246.46元，占90.8%；其他收入178556.5元，占9.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1850943.56元，其中：基本支出1850943.56元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入1756246.46元，其中：一般公共预算财政拨款收入1756246.46元，占100%。本年财政拨款支出1756246.46元，其中：一般公共预算财政拨款支出1756246.46元，占100%。与2018年相比，减少33.51 万元,减少16.97%，主要是因为厉行节约，压缩一般性行政经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1756246.46万元，占本年支出合计的94.88%，与2018年相比，财政拨款支出减少33.51万元，减少16.97%，主要是因为厉行节约，压缩一般性行政经费。。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1756246.46元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1756246.46元，占100%；教育（类）支出0万元，占 0%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1,337,420.00元，支出决算数为1756246.46万元，完成年初预算的131.32%，决算数大于年初预算数的主要是人平工资标准调增、及档案管理修复等经费开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年一般公共预算财政拨款基本支出1756246.46元，其中：人员经费支出1149783.26元，占65.5%；公用经费支出606463.2元，占34.5%。主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为25000元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为25000元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序，与上年相比减少15819元，减少100%,减少的主要原因是严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0元，占0%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2、公务接待费支出决算为0元,公务接待的批次为0、接待人数为0.

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，取照片公务用车购置费为0，公务用车运行维护费为0，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

无政府性基金支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年本单位无重点项目，单位认真贯彻市委、市政府决策部署，积极发挥单位职能作用，努力提高财政财务管理水平等方面取得了新的成绩。严格执行部门预算，健全相关管理制度，切实加强“三公”经费管理，努力降低行政成本，厉行节约，勤俭办事，较好地完成了本年度的预算执行任务。但仍存在一些问题和不足，在今后的工作中我们将不断地完善和改正，争取更大的成绩。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出606463.2元，比年初预算数增加452799.2元，增长294%。主要原因是：19年严格贯彻党中央的政策，努力完成脱贫攻坚的任务，导致了扶贫支出的增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0元，开支培训费0元.

（三）政府采购支出情况

部门2019年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50元以上通用设备0台（套）；单位价值100元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
　　二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
　　四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

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