2021年湖南武冈经济开发区管理委员会部门预算

目  录

第一部分2021年部门预算说明 

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分

2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

部门职责：贯彻执行国家有关法律法规和党的方针政策；编制开发区经济社会发展计划，经批准后组织实施；规划和管理开发区内的各种建设项目；负责审核开发区的投资项目并按规定权限审批或报批；负责开发区内企业的有关管理服务工作；按规定管理开发区的社会治安、经济环境和财政、税费、国有资产等工作；按照规定管理开发区的招商引资项目、对外经济技术合作和商品进出口业务，处理区内涉外事务；配合国土资源部门，负责开发区土地的开发和储备管理；负责武冈市有关部门在开发区所设机构的管理和协调工作等。

（二）内设机构设置

本单位内设机构包括：办公室、产业发展科、招商合作科、规划建设科、财务科。

二、部门预算单位构成

本部门由经济开发区管理委员会本级组成，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为武冈市经济开发区管理委员会本级。

三、部门收支总体情况

 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门预算收入801.26万元，其中：一般公共预算经费拨款801.26万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，纳入专户管理的非税收入0.00万元。收入较去年减少69.28万元，减少了7.96%，主要是落实中央“八项规定”坚持勤俭节约，反对铺张浪费，从严从紧控制“三公”经费等一般性支出。

（三）支出预算：2021年本部门支出预算801.26万元，其中，一般公共服务501.26万元，资源勘探工业信息等支出300万元。支出较去年增加6.86万元，增长0.86%，主要：一是2021年公务员公车补助标准提高；二是工资的调标。

四、一般公共预算拨款支出情况

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算801.26万元。其中一般公共服务501.26万元，资源勘探工业信息等支出300万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数501.26万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算数300万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：园区企业发展补助资金300万元。

五、政府性基金预算

2021年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年机关运行经费财政拨款预算186.33万元（其中：接待费3.6万元、公务车运行经0万元、办公费20.5万元、印刷费11.5万元、水费1万元、电费3万元、邮电费4万元、物业管理费7万元、差旅费21万元、工会2.11万元、公务员交通补贴21.28万元、其他交通费13万元、会议费3.5万元、培训费3万元、福利费5.21万元、其他商品服务55.63万元）。比上年预算减少46.88万元，下降20.1%，主要是厉行节约，严控经费支出。

（二）“三公”经费预算：2021年“三公”经费预算数为3.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费是3.6万元，2021年预计公务接待批次48次左右。“三公”经费比去年减少0.4万元，其中公务接待费比去年减少0.4万元，公务用车运行费比去年减少0万元，主要是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算3.5万元，拟召开0次会议，人数0人，内容为XX等相关工作会议；培训费预算3万元，拟开展XX次培训，人数XX人，内容为XX等相关业务工作培训；拟举办XX等节庆、晚会、论坛、赛事活动、经费预算XX万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购0万元。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标设置情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为801.26万元，其中，基本支出501.26万元，项目支出300万元，具体绩效目标详见报表

七、名词解释

 1、机关运行经费：为保障行政单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、工资福利支出：是基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

3、对个人和家庭补助：是离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助等。

4、商品和服务支出：是一般公用经费、福利费、工会经费等。

5、一般公用经费：是办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、咨询费、手续费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、专用资料费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出（含离退休党员活动经费）等。

6、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拔款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护和因公出轩（境）费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2021年部门预算报表

附件：武冈市经济开发区管理委员2021年部门预算公开表

附件：2021年部门预算公开表