附件3：

2021年武冈市公路建设养护中心部门预算公开预算编制说明

目 录

第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

武冈市公路建设养护中心编制人数196人，现实有人数223人，在职人员223人，离退休人员115人。 

（一）职能职责。

1、宣传贯彻执行上级关于公路建设养护的方针政策、法律法规和技术标准规范；指导乡镇人民政府(街道办事处)贯彻执行农村公路建设、养护的方针政策、法律法规和技术标准规范；参与拟订公路路网发展规划和年度建设计划。 
  2、参与拟订全市国省干线公路和农村公路建设养护工作有关政策、制度、技术要求和操作规程，并组织实施。 
  3、承担全市公路养护工程项目计划的编制和报审，并组织实施;负责公路养护统计报表编制上报工作;承担全市公路及附属设施的日常养护、预防性养护和安全运行工作;指导乡镇人民政府(街道办事处)做好农村公路及附属设施的日常养护、预防性养护工作;协助公路交通战备工作。 
  4、承担全市“路长制”办公室日常工作;负责文明示范路创建、路域环境工作;协助做好路政许可、监管事项的相关事务性工作:为公路路政许可提供技术支撑;负责收取损坏公路、公路附属设施的赔偿费并专项用于恢复(修复)工作。 
  5、负责国省干线、县道的应急处置工作;指导乡镇人民政府(街道办事处)做好乡、村道的应急处置工作。 
  6、负责全市公路基础数据管理，推进“智慧公路”建设(公路信息化建设);承担国、省、县道路况监测工作;指导乡镇人民政府(街道办事处)开展农村公路路况监测工作。 
  7、负责全市干线、农村公路建设和养护的事务性工作。
  8、负责大中修工程建设，干线公路路网改造和公路新建、改扩建的事务性工作。 

9、负责全市公路建设养护工程的安全生产管理工作。

10、承办市委、市人民政府和市交通运输局交办的其他工作。 

（二）机构设置。

武冈市公路建设养护中心，为公益一类全额拨款事业单位，根据市委市政府三定方案武冈市公路建设养护中心设13个内设机构，分别是：办公室、人事股、计划统计股、干线公路养护股、农村公路养护股、农村公路工程股、干线公路工程股、财务审计股、安全应急股、政策法规股、科技信息股、机械化养护股、路产事务股,全部纳入2021年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，公路建设养护中心部门预算包括中心机关本级预算，为一级预算单位，没有二级机构或单位。 

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算 2903.87 万元，其中，一般公共预算拨款 2903.87 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入 5 万元。收入较去年增加 716.39 万元，主要是公路管理局与农村公路管理所体制改革合并，基本经费拨款增加768.99万元，专项经费拨款减少51.6万元，纳入预算管理的非税收入拨款减少1万元。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算 2903.87  万元，其中，一般公共服务 2903.87 万元，公共安全 0 万元，教育0   万元，科学技术 0 万元。支出较去年增加 716.39 万元，主要是公路管理局与农村公路管理所体制改革合并，基本经费拨款增加768.99万元，专项经费拨款减少51.6万元，纳入预算管理的非税收入拨款减少1万元。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算 2903.87 万元，其中，一般公共服务支出 2903.87 万元，占 100   %；公共安全支出 0 万元，占 0  %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数 2206.87  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算 697 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 基本建设 支出 697 万元，主要用于公路日常养护、灾毁重建等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门政府性基金支出预算 0 万元，其中，科学技术支出 0 万元，占 0  %；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0 %。具体情况是：本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级 1 家行政事业单位的机关运行经费 191.31 万元，比上年预算增加 41.94 万元，主要是体制改革合并人员增加、定额标准提高等原因。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级 1 家行政事业单位“三公”经费预算数为 15.3 万元，其中，公务接待费 2.70万元，公务用车购置及运行费 12.60 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 12.60 万元），因公出国（境）费 0 万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加 2.80 万元，主要是主要是公路管理局与农村公路管理所体制合并，公务用车购置及运行费增加2.60万元，公务接待费增加0.20万元。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人，内容为无；培训费预算 3.00 万元，拟开展 财务人员专业 培训，人数 2 人，内容为 会计专业培训 ；拟举办  0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算3万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额   万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月31日，本部门共有公务用车 辆，其中，机要通信用车   辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 10 辆；单位价值50万元以上通用设备 22 台，单位价值100万元以上专用设备  2 台。2021年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 4934.5 万元，其中，基本支出 2119.9 万元，项目支出 2814.6 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、公路建设养护中心负责我市辖区内的公路的建设、养护、维护、路政产权维护职责，资本性支出归集为交通运输支出，主要用于公路日常养护维护，路政维护，水毁灾害处治，抗冰抢险，保障公路畅通安全。

第二部分 2021年部门预算表

（见附件：2021年武冈市公路建设养护中心单位部门预算表）

第二部分
附件：公路建设养护中心2021年预算编制说明