武冈市文联2021年部门预算公开

目  录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算说明

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、组织文联系统的文艺创作和评论、学术交流、人才培养和调研工作；协同有关部门组织相关的文艺活动的重大评奖活动。

2、协调和指导社会各界、各企业、事业单位、机关、学校的文艺创作、演出等有关活动。

3、主管、主办本县文联文艺刊物。

4、协同有关部门的联系、组织中外文艺界的国际文化交流活动，开展文艺界的联系和交流。

5、开展维护文艺家和艺术团体知识产权等正当权益的工作。

6、负责对团体会员的服务工作；帮助团体会员改善文艺家的工作条件。

（二）机构设置  本单位由机关本级组成，不含其他二级机构。武冈市文学艺术界联合会编制人数2人，其中机关编制2人，工勤编制0人，现实有人数1人，离退休2人，单位负担遗属人数0人。

二、部门预算单位构成

   从预算单位构成看，本部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算预算收入48.298万元，其中：一般公共预算拨款48.298万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，纳入专户管理的非税收入0.00万元。收入较去年减少9.629万元，主要是单位人员退休，人员经费减少。 

（二）支出预算：2021年本部门支出预算48.298万元，其中一般公共服务支出48.298万元。支出较去年减少9.629万元，主要是单位人员退休，人员经费减少。  

四、一般公共预算拨款支出情况

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算48.298万元。其中，一般公共服务48.298万元，占100%;具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数13.298万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算数35万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:都梁风项目10万，8个协会项目16万，其他专项工作经费9万。

五、政府性基金预算支出

 2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本部门机关本级一家行政事业单位的机关运行经费2.05万元，比上年预算减少1.2万元，下降36.92%，主要是单位人员退休，人员经费减少。 

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为0.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费0.1万元。2021年“三公”经费预算较上年减少0.7万元。主要是厉行节约，规范管理，继续严控“三公经费。

（三）一般性支出情况

2021年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，内容为0等相关工作会议；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动、经费预算0万元。

（四）政府采购情况

2021年政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元 授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总领的0% 授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

 （六）预算绩效目标设置情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为48.298万元，其中，基本支出13.298万元，项目支出35万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指财政预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分

2021年度部门预算公开表格

附件：武冈市文学艺术界联合会2021年预算公开表