武冈市信访局2021年部门预算公开

目  录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

武冈市信访局是武冈市委、市政府处理人民群众来信来访的正科级办事机构，主要职责是：1.负责处理人民群众和境外人士给市委、市人民政府及其领导的来信，接待来访，为领导同志接待上访群众做好服务工作。2.承办上级机关和市委、市政府及市委办公室、市政府办公室交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向乡镇（办事处）和市直部门交办信访事项，督促检查处理落实情况。3.综合反映群众来信来访中提出的重要意见、建议和问题；开展调查研究，为市委、市政府提供信访信息。4.协调有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访事项；协调处理群众来市、赴邵阳市赴省赴京上访和异常、突发性信访事项；协调全市各级党政机关的信访工作。5.研究、分析信访动态，开展信访工作宣传和理论探讨；指导全市信访业务，总结推广信访工作经验，提出加强和改正信访工作的意见。6.承办市委、市政府及市委办、市政府办交办的其他事项。

（二）机构设置  

  武冈市信访局由单位本级和二级机构人民群众来访接待中心构成,局行政编制人数7人，工勤编制1人,二级机构事业编制3人。现实有人数16人，其中在职在岗13人，离退休2人，单位负担遗属人数1人。内设接访股、办信股、复查复核办公室、人秘股等机构。

二、部门预算单位构成

 本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

    1、武冈市信访局部门本级

    2、武冈市人民群众信访接待中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算313.0220万元，其中：一般公共预算拨款313.0220万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，纳入专户管理的非税收入0.00万元收入较去年减少89.9054万元，主要是项目经费减少。 

（二）支出预算：2021年本部门支出预算313.0220万元，其中:一般公共服务313.0220万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年减少89.9054万元，主要是项目经费减少。  

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算313.022万元，其中，一般公共服务支出313.022万元，占100 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数118.022万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算195.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：商品和服务支出155.00万元，主要用于信访事务等方面；对个人和家庭的补助支出40.00万元，主要用于信访补助等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本部门机关本级一家行政事业单位的机关运行经费14.06万元，比上年预算增加0.5万元，上升3.69%,主要为单位人员调整公用经费增加。

 （二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为1.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费1.2万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。主要是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，；培训费预算0万元，拟开展0 培训，人数 0人；拟举办 0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

 （四）政府采购情况

 2021年本部门政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元 授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总领的0% 授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中:机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为313.02万元，其中，基本支出118.02万元，项目支出195.00万元，本单位无重点项目，故本次未编制项目绩效目标申报表。

 七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指财政预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分

2021年部门预算报表

武冈市信访局

                                      2021年1月11日

附件：信访局2021部门预算公开表_(125)武冈市信访局