中国共产党武冈市委员会组织部2021年部门预算公开

目 录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、“三公”经费预算

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）一般性支出情况

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（五）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一）职能职责  

（1）负责研究和指导党组织建设，制订加强党的工作制度、党内生活制度的规定的意见；

（2）负责干部队伍建设的宏观管理，贯彻执行组织、干部、人事工作的重要政策、法规、制度并对重要经验进行总结推介；

（3）研究制订全市组织管理信息系统建设规划，指导全市组织系统信息网建设；

（4）负责全市干部人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观指导；

（5）负责干部监督工作的宏观指导，负责组织工作和干部工作的督促检查，及时向邵阳市委组织部和市委反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办；

（6）制订干部教育工作计划，组织、协调省管、市管干部和部分中青年干部的培训；指导、协调乡（镇）、街道办事处和市直部委办局的干部教育工作；

（7）贯彻有关知识分子工作的政策、规定，指导协调，检查知识分子工作；指导有关专家开展活动。

（二）机构设置

中国共产党武冈市委员会组织部现有编制34人，其中行政编制31人，工勤编制3人。实际在职人员工作人员38人（组织部34人，干部远程教育中心4人），其中行政人员34人（副处干部7人），退休人员15人。

内设机构包括：办公室、调研室、组织指导组、干部组、干部教育组、干部监督组、干部信息管理组、党员管理组、公务员一组、人才工作办公室、老干部工作办公室、公务员二组、举报中心、市直属机关工作委员会办公室、市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室、党员教育中心、干部信息中心。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、中国共产党武冈市委员会组织部本级

2、党员教育中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算616.95万元，其中，一般公共预算拨款616.95万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加56.58万元，增加10.09%，主要是因为增加新进人员、工资晋级。 

（二）支出预算：2021年本部门支出预算616.95万元，其中，一般公共服务616.95万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加56.58万元，增加10.09%，主要是因为增加新进人员、工资晋级。 

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算616.95万元，其中，一般公共服务支出616.95万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数434.75万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算182.20万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专项经费支出182.20万元，主要用于干部考察接待、电化教育、智慧党建、公务员招考、基层组织建设、非公经费和社会组织党建、老干部管理和服务、干部培训教育等方面。

五、“三公”经费预算

2021年本部门机关本级、党员教育中心“三公”经费预算数为1.80万元，其中，公务接待费1.80万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.20万元，主要是因为我单位严格审批公务接待费支出，厉行节约，减少开支。 

六、政府性基金预算支出  

2021年本单位无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级、党员教育中心的机关运行经费67.82万元，比上年预算增加10.73万元，上升18.79%，主要是因为本年度有新进人员，工会经费、办公费、福利费等相应增加。中国共产党武冈市委员会组织部2021年机关运行经费财政拨款预算67.82万元，其中：办公费：3.50万、电费3.00万元、邮电费1.00万元、差旅费5.00万元、租赁费0.60万元、会议费0.50万元、公务接待费1.80万元、工会经费3.07万元、福利费8.51万元、其他交通费36.04万元、其他商服支出4.80万元。

（二）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0.50万元，拟召开组工干部工作推进、工作培训会议，人数150人，内容为组工干部工作的业务培训会议；培训费预算0万元。

（三）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为616.95万元，其中，基本支出434.75万元，项目支出182.20万元。项目经费182.20万元，其中：建整办专项经费6.00万、直属党委专项经费2.00万、干部考察接待经费10.00万、组织档案专项经费3.00万、离任审计专项经费6.00万、干部资料专项经费6.00万、接待经费2.00万、电化教育专项经费1.00万、工作经费6.00万、三进六访专项经费8.00万、基层组织建设专项经费6.00万、企业和社区党建工作专项经费3.00万、非公经济和社会组织党建专项经费10.00万、两学一做专项经费10.00万、智慧党建专项经费10.00万、党建网专项经费5.00万、离退休工委经费5.00万、老干部管理和服务经费20.00万、公务员招考专项经费20.00万、两新工委经费5.00万、其他组织工作经费10.00万、干部培训教育专项经费30.00万,均低于市财政要求编报绩效目标的标准，故本次未编制项目绩效目标。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指财政预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分2021年部门预算表

（见附件：2021年中国共产党武冈市委员会组织部部门预算表）

附件：2021年中国共产党武冈市委员会组织部部门预算表