第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 2020年度收、支总计3382.92万元。与2019年相比，减少4124.51万元，减少54.94%。收入支出减少主要是因为产能工程专项资金及光伏发电专项没有资金过来了.

二、收入决算情况说明

本年收入合计1858.81万元，其中：财政拨款收入1544.97万元，占83.12%；其他收入313.84万元，占16.88%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3093.95万元，其中：基本支出1739.65万元，占56.23%；项目支出1354.3万元，占43.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为1720.39万元，与2019年相比，减少832.38万元,减少32.61%。收入支出减少主要是因为产能工程专项资金及光伏发电专项没有资金过来了

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1544.97万元，占本年支出合计的49.94%，与2019年相比，财政拨款支出减少1007.8万元，减少39.48%，主要是因为产能工程专项资金及光伏发电专项没有资金过来了

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1544.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1020.43万元，占66.05%；社会保障和就业支出14.76万元，占0.96%，资源勘探工业信息等支出5万元，占0.32%，，商业服务业等支出3.32万元，占0.21%，粮油物资储备支出501.47万元，占32.46%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为849.07万元，支出决算数为1544.97万元，完成年初预算的181.96%，其中：

1、一般公共服务（类）支出发展与改革事务（款）行政运行(项）

年初预算为664.07万元，支出决算为765.06万元，完成年初预算的115.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：价格认证人员并入增加。

。

2、一般公共服务（类）支出发展与改革事务（款）事业运行(项）

年初预算为0万元，支出决算为29.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：价格认证人员并入增加。

3、一般公共服务（类）支出发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出(项）

年初预算为0万元，支出决算为212.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：价格认证人员并入增加。

4、一般公共服务（类）支出商贸事务（款）行政运行(项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：价格认证人员并入增加。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤（款） 死亡抚恤(项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：价格认证人员并入增加。

6、资源勘探工业信息(类)支出工业和信息产业监管(款）工业和信息产业支持（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：价格认证人员并入增加。

7、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：价格认证人员并入增加。

8、粮油物资储备支出（类）粮油事务(款）其他粮油事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为310万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金竣工结算增加。

9、粮油物资储备支出（类）粮油储备(款）其他粮油事务支出（项）

年初预算为185万元，支出决算为191.47万元，完成年初预算的103.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金竣工结算增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1425.18万元，其中：人员经费641.31万元，占基本支出的45%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费783.87万元，占基本支出的55%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为6.09万元，完成预算的55.36%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数与上年持平。持平的主要原因是上年和本年均没有发生因公出国（境）费用；

公务接待费支出预算为11万元，支出决算为6.09万元，完成预算的55.36%，决算数小于预算数的主要原因是规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准，与上年相比减少1.34万元，减少18.06%,减少的主要原因是是规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数与上年持平持平的主要原因是上年和本年均没有发生公务用车购置费及运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.08万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公因公出国（境）团组0个，累计0人次，本年未发生因公出国（境）费。

2.公务接待费支出决算为6.08万元，全年共接待来访团组95个、来宾760人次，主要是上级业务主管部门工作检查和同级发改部门工作交流发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明     

    2020年度政府性基金预算年初预算财政拨款收入0.00万元，年初结转结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

   2020年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

十、关于2020年度预算绩效情况的说明 

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明 

本部门2020年度机关运行经费支出783.87万元，比年初预算数增加544.34万元，增长227.25%。主要原因是：价格认证人员并入增加。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人；开支培训费0万元，用于开0培训，人数0人；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 （四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

1.三公经费支出：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等。

3.一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

4.社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

5.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第五部分

附件

 2020决算武冈市发展和改革局(1)武冈市发展和改革局2020年部门整体支出绩效评价报告部门整体支出绩效评价基础数据表部门整体支出绩效评价指标表