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中共武冈市委党校2020年度部门决算公开说明
  • 来源:市财政局
  • 作者:市财政局
  • 更新时间: 2021-09-18 17:38
来源:市财政局 更新时间: 2021-09-18 17:38

2020年度

中共武冈市委党校部门决算

    

第一部分中共武冈市委党校单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

关于机关运行经费支出说明

、一般性支出情况

、关于政府采购支出说明

、关于国有资产占用情况说明

、关2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共武冈市委党校单位概况

一、部门职责

(一)负责培训地方各级党政领导干部、公务员、年轻干部、基层干部、党员、理论宣传骨干、国有企业和事业单位领导人员等工作;

承办地方党委和政府以及部门举办的专题研讨班;

承担地方党委和政府的决策咨询服务,开展热点难点理论和地方现实问题研究;

开展同有关机构和组织的合作与交流;

参与地方党委关于党校(行政学院)工作和政策以及干部培训计划的制定工作;

完成地方党委和政府交办的其他任务;

协同组织人事部门,对学员在校期间进行考核考察;

研究、宣传马克思主义、中国特色社会主义理论体系和党的路线、方针、政策,重点研究、宣传习近平新时代 中国特色社会主义思想。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。中共武冈市委党校内设机构包括:办公室、教务、理研、后勤,机构设置方便党校的教学培训、科研咨政、教辅管理等功能。

(二)决算单位构成。中共武冈市委党校单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括:中共武冈市委党校单位本级,无其他二级机构。

第二部分

部门决算表见附件)


第三部分

2020年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2020年度总计456.54万元。与上年相比,增加18.62万元,增长4.25%支出总计470.34万元。与上年相比,增加48.73万元,增长11.56%。收入支出增加主要是因为人员工资调增及党校整体搬迁工程项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计456.54万元,其中:财政拨款收入450.32万元,占98.64%;其他收入6.22万元,占1.36%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计470.34万元,其中:基本支出318.97万元,占67.82%;项目支出151.37万元,占32.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收总计450.32万元,与上年相比,增加133.54万元,增长42.16%财政拨款支出总计450.32万元,与上年相比,增加133.54万元,增长42.16%。收入支出增加主要是因为人员工资调增及党校整体搬迁工程项目经费增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出298.95万元,占本年支出合计的66.39%,与上年相比,财政拨款支出减少17.83万元,降低5.63%,主要是因为我单位厉行节约,压减一般性支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出298.95万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出298.95万元,占100%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为241.19万元,支出决算数为298.95万元,完成年初预算的123.95%,其中:

1、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为170.75万元,支出决算为164.83万元,完成年初预算的96.53%,决算数小于年初预算数的主要原因是:我单位严格贯彻党中央的政策,厉行节约,压减公用经费支出。

2、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为67.05万元,支出决算为124.63万元,完成年初预算的185.88%,决算数大于年初预算数的主要原因是:党校整体搬迁费用增加以及培训经费增加。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休支出(项)。

年初预算为4.39万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:抚恤金以及退休人员的节日慰问金年初预算为事业单位离退休支出,决算时为其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

4、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为9.49万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:开设中青年干部培训班及科技干部进修班,培训费增加以及党校指挥部项目经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出298.95万元,其中:人员经费238.73万元,占基本支出的79.86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金、抚恤金等;公用经费60.22万元,占基本支出的20.14%,主要包括办公费、印刷费、培训费、、差旅费、其他交通费等

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.50万元,支出决算为0.17万元,完成预算的34.00%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于预算数,与上年相比持平本单位无因公出国(境)费支出。

公务接待费支出预算为0.50万元,支出决算为0.17万元,完成预算的34.00%,决算数小于预算数的主要原因是接待方面厉行节约,工作接待尽量在食堂就餐,与上年相比增加0.17万元,增长0%,增长的主要原因是上年度因疫情原因,无公务接待,本年度增加了接待邵阳党校、邵东党校、隆回党校、城步党校来武交流学习开支

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于预算数,与上年相比持平,因实行公车改革,我单位现已无公务车

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.17万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为0.17万元,全年共接待来访团组4个、来宾42人次,主要是邵阳党校、邵东党校、隆回党校、城步党校来武交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,中共武冈市委党校单位本级更新公务用车0公务用车运行维护费0万元截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入151.37万元;年初结转和结余0万元;支出151.37万元,其中基本支出0万元,项目支出151.37万元;年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

     2020年度本单位无国有资本经营收支

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出60.22万元,比上年决算数减少1.86万元,降低3.19%。主要原因是:我单位严格贯彻党中央的政策,厉行节约,努力降低行政成本。

、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元;开支培训费6.29万元,用于开展中青年干部培训班及科技干部进修班培训,人数210人,内容为干部教育培训

、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额151.37万元,其中:政府采购货物支出146.55万元、政府采购工程支出4.82万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额151.37万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见附件。


第四部分

名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

   项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

第五部分

附件

中共武冈市委党校2020年决算公开表

中共武冈市委党校整体支出绩效评价报告



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