第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收支总计145.02万元。与上年相比，减少48.46万元，减少25.05%。收入支出减少主要是因为厉行节约，人员减少等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计145.02万元，其中：财政拨款收入141.02万元，占97.24%；其他收入4万元，占2.76%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计144.73万元，其中：基本支出144.73万元，占100%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计141.02万元，与上年相比，减少34.6万元,减少19.7%。财政拨款支出总计141.02万元，与上年相比，减少34.6万元,减少19.7%。收入支出减少主要是因为厉行节约，人员减少等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出141.02万元，占本年支出合计的97.44%，与上年相比，财政拨款支出减少34.6万元，减少19.7%，主要是因为厉行节约，人员减少等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出141.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出141.02万元，占100%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为159.25万元，支出决算数为141.02万元，完成年初预算的88.55%，其中：

1、一般公共服务（类）支出档案事务（款）行政运行（项）。

年初预算为88.82元，支出决算为102.29万元，完成年初预算的115.17%，决算数大于年初预算数的主要是因工作需要，调剂使用预算科目。

2、一般公共服务（类）支出档案事务（款）其他档案事务支出（项）

年初预算为66.82万元，支出决算为15.99万元，完成年初预算的23.93%，决算数小于年初预算数的主要是因为厉行节约，人员减少，部分因工作需要，调剂使用预算科目等。

3、一般公共服务（类）支出党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要是因工作需要，调剂使用预算科目。

4、一般公共服务（类）支出其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.74万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要是因工作需要，调剂使用预算科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出141.02万元，其中：人员经费107.22万元，占基本支出的76.03%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费33.8万元，占基本支出的23.97%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为0.48万元，完成预算的19.2%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为2.5万元，支出决算为0.48万元，完成预算的19.2%，决算数小于预算数的主要原因是严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序，与上年相比增加0.48万元，增长0%,，增长的主要原因是省市级领导视察工作等。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.48万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.48万元，全年共接待来访团组6个、来宾58人次，主要是省市领导同事视察工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度本单位无政府性基金收支.

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

     2020年度本单位无国有资本经营收支

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出33.8万元，比上年决算数减少26.85万元，减少44.27%。主要原因是：因为厉行节约，人员减少等。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人；开支培训0万元，用于开展0培训，人数0人；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，详见附件。

第四部分

名词解释

1.三公经费支出：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等。

3.一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

4.社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

5.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第五部分

附件

2020武冈市档案馆决算公开表

2020年武冈市档案馆整体支出绩效自评报告

部门整体支出绩效评价指标表