2020年度武冈市市政公用事业管理站（武冈市燃气管理办公室）部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

1、宣传、贯彻、执行党和国家关于城市市政公用事业的方针、政策和法律法规。

2、制定和参与城市与乡镇市政公用事业的发展战略、计划和科技发展规划。

3、负责城区市政公用事业基础设施（包括城市道路、桥梁、下水道等）的建设使用和维护管理。

4、依据法律法规制止和查处有损市政公用设施的违法违章行为。

5、贯彻执行国家、省、市有关燃气管理的法律、法规、规章和方针、政策，制定全市燃气行业管理的具体规定。

6、负责全市燃气安全监管和燃气安全专项整治工作，

7、负责组织并对燃气企业管理人员、操作人员进行岗位培训。

8、会同有关部门对燃气器具进行检验、检测和监督管理，对燃气器具的安装、维修进行监督检查。

9、依法查处燃气行业的违法违章行为，负责燃气安全事故的调查处理工作。

    10、完成上级交办的其它工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。 内设机构包括：办公室、财务室、市政组、燃气办。

（二）决算单位构成。2020年部门决算公开单位构成仅包含武冈市市政公用事业管理站本级。 

第二部分

2020年度部门决算表（见附件）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1973.01万元。与上年相比，增加1054.11万元，增长115%，主要是因为财政拨款增加；2020年度支出总计1973.01万元。与上年相比，增加1054.11万元，增长115%，主要是因为项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1931.39万元，其中：财政拨款收入412.22万元，占21%；上级补助收入 608万元，占32%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入911.17万元，占47%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1549.67万元，其中：基本支出160.50万元，占10.4%；项目支出1389.17万元，占89.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计412.22万元，与上年相比，增加17.03万元,增长4%，主要是财政拨款增加。2020年度财政拨款支出总计412.22万元，与上年相比，增加17.03万元,增长4%，主要是因为项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出231.73万元，占本年支出合计的15%，与上年相比，财政拨款支出减少43.95万元，减少19%，主要是因为市政基础设施项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出231.73万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出231.73万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为65.7万元，支出决算数为231.73万元，完成年初预算的353%，其中：

1、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行支出（项）。

年初预算为58.22万元，支出决算为25.79万元，完成年初预算的44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节省成本开支。

2、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为68.30万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资福利及市政工程方面的增加。

3、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为117.64万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市政工程方面的增加。

4、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市政基础设施建设的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出112万元，其中：人员经费63.8万元，占基本支出的57%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费48.2万元，占基本支出的43%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0.64万元，完成预算的80%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，与上年相比持平，主要原因是严格控制接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.8万元，支出决算为0.64万元，完成预算的80%，决算数小于预算数的主要原因是进一步落实中央“八项规定”，牢固树立过“紧日子”的思想，坚持勤俭节约的工作要求。与上年相比减少0.16万元，减少20%，减少的原因是勤俭节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.64万元，占80%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访0批次、来宾0人数。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.64万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.64万元，主要是油料费用及维修保养、保险等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入180.48万元；年初结转和结余0万元；支出180.48万元，其中基本支出0万元，项目支出180.48万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

    本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出48.2万元，比年初预算数增加42.48万元，增长743%。主要原因是：单位防疫、燃气执法等方面支出增加。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开培训费0.096万元，人数8人，用于开展燃气执法及业务技能培训。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年我单位按财政绩效部门要求对整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算绩效管理。今年我单位没有重点项目。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第五部分 附件

附件：

1、2020年武冈市市政公用事业管理站（武冈市燃气管理办公室）部门决算公开表；

2、2020年武冈市市政公用事业管理站（武冈市燃气管理办公室）部门整体支出绩效评价报告。

2020年武冈市市政公用事业管理站（武冈市燃气管理办公室）部门决算公开表

部门整体支出绩效评价报告