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2020年度武冈市科技和工业信息化局部门决算
  • 来源:市财政局
  • 作者:市财政局
  • 更新时间: 2021-09-24 16:59
来源:市财政局 更新时间: 2021-09-24 16:59
作者:市财政局

2020年度武冈市科技和工业信息化局部门决算

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

关于机关运行经费支出说明

、一般性支出情况

、关于政府采购支出说明

、关于国有资产占用情况说明

、关2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分单位概况

一、部门职责

1、围绕全市工业化进程和走新型工业化道路制订相关措施,并组织实施,会同有关部门、综合管理全市工业经济,指导、协调和服务各种经济成分,各种类型的工业企业

   2、负责全市工业系统日常经济运行调节

  3、贯彻落实国家产业政策

 4、组织拟订与科技结合,推动企业技术进步的政策措施

  5、贯彻落实国家关于促进中小企业发展的方针政策

  6、研究拟订资源节约与综合利用规划

 7、综合协调经济运行与公路、水运、交通通信有关的重大问题

8、对全市集体工业、乡镇工业经济进行指导、协调和管理

9、负责全市科技管理职责、负责全市外国专家管理服务职责。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。武冈市科技和工业信息化局内设机构7个:人秘股、运行监测协调股、军民融合和安全生产股、产业政策与投资规划股(法规股)、节能和墙材管理股(墙体材料改革和散装水泥管理办公室)、科技股、信息化和人工智能股单位二级机构2个:武冈市电力行政执法大队、企业改制服务中心。因机构改革市轻工行业办3人并入我局机关在职职工20人,电力执法大队6人,局企业改制服务中心11,退休人员42人。财政供养人员总计79人。

(二)决算单位构成。武冈市科技和工业信息化局2020年部门决算汇总公开单位构成包括:局本级无二级预决算单位

第二部分   部门决算表

见附件1)

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1618.71万元。与上年相比,减少357.35万元,减少18%,主要是因为机构改革,乡镇企业管理站在职职工34人,退休人员62人,从2019年8月份下放到乡镇管理,所有收入计入到各乡镇。支出总计1618.71万元。与上年相比,减少357.35万元,减少18%,主要是因为机构改革,乡镇企业管理站在职职工34人,退休人员62人,从2019年8月份下放到乡镇管理,所支出计入到各乡镇

二、收入决算情况说明

本年收入合计1542.56万元,其中:财政拨款收入1460.03万元,占95%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入85.53万元,占5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1562.79万元,其中:基本支出849.48万元,占54%;项目支出713.3万元,占46%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收总计1460.03万元,与上年相比,减少220.85万元,减少13%,主要是因为主要是因为机构改革,乡镇企业管理站在职职工34人,退休人员62人,从2019年8月份下放到乡镇管理,所有收入计入到各乡镇财政拨款支出总计1460.03万元,与上年相比,减少220.85万元,减少13%,主要是因为主要是因为机构改革,乡镇企业管理站在职职工34人,退休人员62人,从2019年8月份下放到乡镇管理,所有支出计入到各乡镇

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1460.03万元,占本年支出合计的95%,与上年相比,财政拨款支出减少220.85万元,减少13%,主要是因为主要是因为机构改革,乡镇企业管理站在职职工34人,退休人员62人,从2019年8月份下放到乡镇管理,所有支出计入到各乡镇

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1460.03万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出36.55万元,占2.5%;科学技术(类)支出323.54万元,占22%;社会保障和就业(类)支出78.68万元,占5.5%,节能环保(类)支出61.5万元,占4%;资源勘探工业信息等(类)支出952.12万元,占65%;金融(类)支出7.63万元,占1%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为994万元,支出决算数为1460.03万元,完成年初预算的147%,其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为70.31万元,支出决算为36.55万元,完成年初预算的52%,决算数小于年初预算数的主要原因是:机构改革原轻工行业办的人员在2020年10月份并入我局,所有开支并入我局。

2、科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为79万元,支出决算为74万元,完成年初预算的94%,决算数小于年初预算数的主要原因是:财政业务股室将资金直接拨入乡镇,没有通过我局核算。

3、科学技术(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)

年初预算为0万元,支出决算为20.77万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:此项经费是向上级争取的项目经费,年初没有预算。

4、科学技术(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为120万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:此项经费是向上级争取的项目经费,年初没有预算。

5、科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为108.77万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:此项经费是向上级争取的项目经费,年初没有预算。

6、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算为0万元,支出决算为78.68万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:此项经费是退休人员死亡抚恤金,年初没有预算。

7、节能环保(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为61.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:此项经费是向上级争取的项目经费,年初没有预算。

8、资源勘探工业信息(类)制造业(款)其他制造业支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为100万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:此项经费是向上级争取的项目经费年初没有预算。

9、资源勘探工业信息(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)

年初预算为693.83万元,支出决算为693.83万元,完成年初预算的100%

10、资源勘探工业信息(类)工业和信息产业监管(款)信息安全建设(项)

年初预算为0.79万元,支出决算为0.79万元,完成年初预算的100%

11、资源勘探工业信息(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)

年初预算为150.07万元,支出决算为113.5万元,完成年初预算的76%,决算数小于年初预算数的主要原因是:本级项目经费在年底没有完全支付。

12、资源勘探工业信息(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)

年初预算为0万元,支出决算为44万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:此项经费是向上级争取的项目经费,年初没有预算。

13、金融支出(类)金融发展支出(款)利息费用补贴支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为7.63万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:此项经费是向上级争取的项目经费,年初没有预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出801.36万元,其中:人员经费604.82万元,占基本支出的75%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他社会福利支出;公用经费196.54万元,占基本支出的25%,主要包括办公费、印刷费、费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会费、福利费、其他交通费、其他商品服务费

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.7万元,支出决算为1.88万元,完成预算的51%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元

公务接待费支出预算为3.7万元,支出决算为1.88万元,完成预算的51%,决算数小于预算数的主要原因是单位加强对“三公”经费,管理严格执行中央八项规定,厉行节约,与上年相比增加0.85万元,增长的主要原因是机构改革原轻工行业办并入我局,所有开支并入我局

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.88万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为1.88万元,全年共接待来访团组20个、来宾240人次,主要是省邵工信主管部门科技主管部门赴武开展企业入规、工业运行、安全生产疫情防控等督查、调研发生的接待支出

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元公务用车运行维护费0万元,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

   本单位无国有资本经营收支

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出196.54万元,比上年决算数减少6.97万元,降低3.4%。主要原因是:落实过紧日子的要求,压减公用经费。

、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.44万元,用于轻工行业办系统工作安排,人数50人,内容为安全生产、维稳工作;开支培训费0万元

、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

、关于2020年度预算绩效情况的说明

按照市财政部门关于开展预算绩效评价的有关要求,我局组织开展2020年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,支出总额基本控制在预算总额以内,本年度部门预算未进行预算相关事项的调整。预算管理方面,制度执行总体较为有效,仍需进一步强化;资金使用管理需进一步加强。人员经费由于是定补,缺口较大,特别是年度政府考核奖未给予预算安排建议市财政在年度预算中增加人员经费,将所以干部的年度政府考核奖纳入预算安排。按照财政绩效部门要求随同部门决算一同公开的绩效信息

第四部分名词解释(至少5个

1、三公经费支出:是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费。

2、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等。

3、资源勘探信息等支出(类):是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

4、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

第五部分  附件



附件1:2020年科工局部门决算表

附件2:2020年度部门整体支出绩效评价报告

武冈科工局2020年决算公开表

2020年度科工局整体支出绩效自评报告



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