第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入支出总计均为768.49万元。与上年相比，增加202.71万元，增长35.83%，主要是因为窗口人员，扶贫开支，一体化平台费用增加等

二、收入决算情况说明

本年收入合计703.06万元，其中：财政拨款收入548.1万元，占77.96%；其他收入154.96万元，占22.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计716.9万元，其中：基本支出716.9万元，占100%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计548.1万元，与上年相比，增加275.15万元,增长100.81%，2020年度财政拨款支出总计548.1万元，与上年相比，增加275.15万元,增长100.81%，主要是因为窗口人员，扶贫开支，一体化平台费用增加等

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出548.1万元，占本年支出合计的76.45%，与上年相比，财政拨款支出增加272.95万元，增长100.81%，主要是因为窗口人员，扶贫开支，一体化平台费用增加等

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出548.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出548.1万元，占100%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为280.48万元，支出决算数为548.1万元，完成年初预算的195.42%，其中：

1、一般公共服务（类）支出政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为191.46万元，支出决算为115.05万元，完成年初预算的60.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初功能科目未合理安排等。

2、一般公共服务（类）支出政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 政务公开审批（项）

年初预算为0万元，支出决算为19.53万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：窗口人员增加，项目增加等。

3、一般公共服务（类）支出政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为89.02万元，支出决算为413.52万元，完成年初预算的195.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：窗口人员增加，项目增加等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出548.1万元，其中：人员经费157.27万元，占基本支出的28.69%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费390.83万元，占基本支出的71.31%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为1万元，完成预算的20%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为1万元，完成预算的20%，决算数小于预算数的主要原因是单位严控公务接待费用支出，与上年相比增加0.59万元，增长143.9%,增长的主要原因是兄弟县市交流学习工作等发生的接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1万元，全年共接待来访团组15个、来宾127人次，主要是兄弟县市交流学习工作等发生的接待支出。。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

    2020年度本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出390.83万元，比上年决算数增加248.92万元，增长175.41%。主要原因是窗口人员，扶贫开支增加等。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人；开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，详见附件。

第四部分

名词解释

1.三公经费支出：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等。

3.一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

4.社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

5.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第五部分

附件

2020年武冈市行政审批服务局决算表

2020年行政审批服务局整体支出绩效自评报告