第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计672.99万元。与上年相比，增加64.2万元，增加10.5%。支出总计672.99万元。与上年相比，增加64.2元，增加10.5%。收入支出增加主要是因为城乡社区支出增加

二、收入决算情况说明

本年收入合计629.97万元，其中：财政拨款收入621.5万元，占98.7%；其他收入8.47万元，占1.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计672.99万元，其中：基本支出369.49万元，占54.9%；项目支出303.5万元，占45%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计621.5万元，与上年相比，增加72.87万元,增加11.96%。财政拨款支出总计621.5万元，与上年相比，增加72.87万元,增加11.96%。收入支出增加主要是因为城乡社区支出增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出621.5万元，占本年支出合计的92.3%，与上年相比，财政拨款支出增加72.87万元，增加11.96%，主要是因为因为城乡社区支出增加

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出621.5万元，主要用于以下方面：城乡社区支出621.5万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为545万元，支出决算数为621.5万元，完成年初预算的114%，其中：

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务及城乡社区公共设施（款）其他城乡社区管理事务支出及小城镇基础设施建设(项）

年初预算为545万元，支出决算为621.5万元，完成年初预算的114%，决算数等于年初预算数的主要原因是：所有经费合理安排。

。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出317.99万元，其中：人员经费190.76万元，占基本支出的60%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费127.23万元，占基本支出的40%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是是规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数与上年持平

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是上级业务主管部门工作检查和同级发改部门工作交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。（系工程用吊车）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

    2020年度本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出317.99万元，比上年决算数减少45.42万元，减少12.5%。主要原因是：应财政要求，缩减开支。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.79万元，用于召开1会议，人数200人，培训内容：安全知识；开支培训费0万元，用于开0培训，人数0人；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，详见附件。

第四部分

名词解释

1.三公经费支出：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等。

3.一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

4.社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

5.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第五部分

附件

附件1：武冈市路灯管理所2020年决算公开表

附件2：武冈市路灯管理所整体支出绩效评价报告

武冈市路灯管理所2020年决算公开表

武冈市路灯管理所整体支出绩效评价报告