湖南武冈经济开发区管理委员会
2020年部门整体支出绩效自评报告
根据《武冈市财政局关于开展2020年度项目和整体支出绩效自评的通知》(武财绩〔2021〕3号)文件精神,现将我单位2020年部门整体支出绩效评价情况报告如下:
一、基本情况
(一) 机构、人员构成
湖南武冈经济开发区管理委员会的前身为武冈市城关经济开发区,成立于1992年,2004年更名为湖南武冈经济开发区管理委员会,为副处级参照公务员管理单位,管理人员实行公务员制度。根据湘编﹝2003﹞15号、湘编办﹝2004﹞15号及市编发﹝2004﹞133号文件精神,我管委会现有内设机构5个:办公室、规划建设科、招商合作科、产业发展科、财务科。核定开发区专项编制25名。核定副处级领导职数2名,其中工委(党委)书记1名,管委会主任1名。核定正科级(管委会副主任)职数3名。我管委会纳入了财政全额预算,2020年末,实有在职人员24人,退休人员7人。
(二) 单位主要职责
1、贯彻执行国家有关法律法规和党的方针政策;
2、编制开发区经济社会发展计划,经批准后组织实施;
3、规划和管理开发区内的各种建设项目;
4、负责审核开发区的投资项目并按规定权限审批或报批;
5、负责开发区内企业的有关管理服务工作;
6、按规定管理开发区的社会治安、经济环境和财政、税费、国有资产等工作;
7、按照规定管理开发区的招商引资项目、对外经济技术合作和商品进出口业务,处理区内涉外事务;
8、配合国土资源部门,负责开发区土地的开发和储备管理;
9、负责武冈市有关部门在开发区所设机构的管理和协调工作等。
二、2020年主要工作任务
2020年主要工作任务及目标是:(一)强化干部思想作风建设,切实提升产业服务水平。(二)全面落实党风廉政建设、社会治安综合治理等各项工作任务。(三)扎实推进“产业项目建设年”活动;重点打好“三大战役”:积极防控金融风险,按期完成脱贫攻坚任务,扎实做好环保治污工作:园区企业完成燃煤改清洁能源;重点推进“135“工程升级版建设项目,争取上级更多政策支持;有序推进基础设施建设,努力实现招商引资新突破,突出抓好征地拆迁工作。
三、部门设置和人员情况
本部门人员情况如下表:
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合计 |
行政单位 |
财政拨款事业单位 |
财政补助事业单位 |
编外长期聘用人员 |
|
参(依)公务员管理 |
其他 |
|||||
编制数 |
25 |
|
25 |
|
|
|
在职人数 |
24 |
|
24 |
|
|
|
退休人数 |
7 |
|
7 |
|
|
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四、年度预算收支情况
(一)收支编报口径:部门单位本级。
(二)收支预算说明:
1、部门收入预算总规模为794.4万元。
2、构成预算总规模的具体内容为:本级财政拨款794.4万元。
(三)支出预算说明:
1、本部门2020年支出预算数为794.4万元。
2、在部门支出预算总预算中:(1)工资福利支出259.33万元;(2)商品和服务支出235.07万元;(3)项目支出300万元。
五. 本年基本支出预算执行情况(单位:万元)
预算项目 |
预算可用指标 |
本年决算金额 |
差额 |
工资福利支出 |
259.33 |
329.24 |
-69.61 |
商品和服务支出 |
235.07 |
227.76 |
7.31 |
项目支出 |
300 |
300 |
|
合 计 |
794.4 |
857 |
-62.6 |
从上表可以反映,2020年,因人员及工资增加等,工资支出比预算多69.61万元;提倡节俭办事,公用支出节约7.31万元。
六、“三公”经费使用管理情况
1. 2020年“三公”经费预算情况(单位:万元)
费用项目 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
公务接待费 |
4 |
0 |
4 |
公车运行维护费 |
0 |
0 |
0 |
因公出国费用 |
0 |
0 |
0 |
合计 |
4 |
0 |
4 |
我区2020年“三公”经费预算金额为4万元,全部为财政拨款资金,并在市政府网站进行了公示。
2.“三公”经费与上年对比情况(单位:万元)
费用项目 |
2019年决算数 |
2020年决算数 |
增减情况(2020-2019) |
公务接待费 |
3.4 |
3.37 |
-0.88% |
公车运行维护费 |
0 |
0 |
0 |
因公出国费用 |
0 |
0 |
0 |
合计 |
3.4 |
3.37 |
-0.88% |
从上表反映,本年“三公”经费较上年减少金额为0.03万元,减少0.88%。
七、部门整体支出绩效评价
2020年,根据经开区年初工作计划和重点性工作,围绕市委、市政府全面建成小康社会的发展蓝图,积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。根据2020年度部门整体支出状况的概述和分析,部门整体支出绩效情况如下:
(一)经济效益评价
1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内,编制内在职人员控制率为96%;“三公”经费预算总额较上年减少0.88%。
2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内, “三公”经费总体控制较好,未超本年预算和上年决算支出。
预算管理方面,制度执行总体较为有效,仍需进一步强化;资金使用管理需进一步加强。
资产管理方面,建立了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。
根据部门整体支出绩效评价指标体系,我区2020年度评价得分为97分。
(二)效率性评价和有效性评价
我区预算安排的基本支出保障了单位正常的工作运转,体现了市委市政府对工业发展工作的关心和重视。
4. 资金监管实行常态化管理。
(三)社会公众满意度评价
2020年,全区干部职工在园区党委的正确领导下,认真贯彻落实上级的决策部署,勤奋工作,创先争优,社会公众满意度评价达96%。
八、存在的主要问题及建议
针对上述存在的问题及我区整体支出管理工作的需要,拟实施的改进措施如下:
1. 细化预算编制工作,认真做好预算的编制。
2. 加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。
3.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。
4.认真开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。
附件:1、武冈经开区2020年部门整体支出绩效评价基础数据表(附2)
2、武冈经开区2020年部门整体支出绩效评价指标表(附3)
湖南武冈经济开发区管理委员会
2020年10月22日