武冈市卫生计生综合监督执法局2022年部门预算

目  录

第一部分2022年部门预算说明

第二部分 2022年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

部门职责：1、负责对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序。2、负责对医疗卫生机构的放射诊疗，职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为，对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为。3、负责对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击非法鉴定胎儿性别和非法选择胎儿性别终止妊娠（以下简称“两非”）行为，做好计划生育社会抚养费征收及违法违纪案件的督查督办。4、负责对乡镇卫生计生综合监督执法进行指导和督查，对监督协管员进行培训和业务指导。5、负责行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报工作；受理对违法行为的投诉、举报；开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查。6、完成市卫生计生行政部门交办的其他事项。

（二）机构设置 本单位内设机构包括：办公室、医疗机构卫生监督股、传染病防治监督股、食品安全股、环境卫生监督股、职业卫生监督股、学校卫生监督股、社会抚养费征收股、打击“两非”办公室、稽查审核与信息管理股。

二、部门预算单位构成。

本部门由武冈市卫生计生综合监督执法局本级组成，没有其他二级预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年初预算收入484.89万元，其中：一般公共预算财政拨款484.89万元。收入较去年减少170.57万元，减少了26.02%，减少的主要原因紧缩开支，减少公用经费的预算。一般公共预算管理的非税收入拨款为0万元；政府性基金收入0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；上级补助收入0万元；上年结转0万元。

（二）支出预算：2022年预算支出484.89万元，其中一般公共服务0万元，卫生健康支出445.67万元，社会保障和就业支出39.22万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年减少170.57万元，主要原因紧缩开支，减少公用经费的预算。

四、一般公共预算拨款支出情况

2022年本部门一般公共预算拨款支出484.89万元。其中：一般公共服务支出0万元，占 0%；卫生健康支出445.67万元，占91.91%；社会保障和就业支出39.22万元，占8.09%；公共安全支出0 万元，占 0 %。具体安排情况如下：

    （一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数为393.66万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、“五险一金”等人员经费以及一般性支出的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算91.24万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：抽检设备经费5万元； 村级卫生室检验费8万元；国家随机监督抽查工作经费8万元；水质监测经费4万元。特定目标类公用经费65.6万元。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金预算拨款安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年机关运行经费财政拨款预算57.18万元。比上年预算减少162.71万元，减少74.0%，主要原因是2021年把项目经费预算纳入了公用经费预算中，增加了日常公用经费预算。（二）“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。公务接持费0万元，“三公”经费较2021年持平，无增减变化。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。非资本性支出的办公费、印刷费和油料费通过电子卖场平台采购。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为484.89万元，其中：基本支出393.66万元，项目支出91.24万元。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用（含离退休党员活动经费）等。

2.“三公”经费：是指财政预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2022年部门预算表

附件：武冈市卫生计生综合监督执法局2022年部门预算表

武冈市卫生计生综合监督管理局2022年部门预算公开表