武冈市财政事务中心2022年部门预算公开

目  录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

第一部分

部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.负责为财政收支管理、政府非税收入征缴管理、财政票据管理、惠民资金及乡镇财务管理等相关事项提供服务保障。

2.按职责分工做好非税收入收缴工作，为相关单位落实收支两条线管理等财政财务规章制度提供政策咨询和服务保障。

3.负责全市非税收入的资金结算工作，具体承担收入核算、资金划缴、结算分成、收入退付等事务性工作。

4.负责财政票据管理相关事务性工作。

5.负责财政惠民惠农补贴资金、涉农补贴资金“一卡通”发放等相关事务性工作。

6.负责乡镇财政业务指导，乡镇财政网络信息化建设等事务性工作。

7.负责全市行政事业单位国有资产的有偿使用收入、处置收入等相关事务性工作。

8.负责对全市非税收入的收缴、票据使用、收入项目、收入标准、收入资金、乡镇财政资金使用情况进行稽查和监管；受理和查处收费、罚款、票据使用、收入资金和乡镇财政资金使用等投诉案件。

9.完成市财政局交办的其他任务。

（二）机构设置

我中心机构设置根据编委核定内设股室10个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设股室分别是综合股、稽查股、资金结算股、财政票据股、非税收入一股、非税收入二股、其他收入股、惠民资金股、乡镇财政事务股、乡镇财务结算股等十个股室，负责全市非税收入及乡镇财政事务的征收管理工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，财政事务中心属于财政局二级机构，部门预算仅包括中心本级预算， 没有下级机构预算。中心编制人数35人，现实有人数55人，其中在职人员 34人，离退休人员21人。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算553.82万元，其中：一般公共预算拨款553.82万元（基本经费拨款353.65万元，专项经费拨款200.17万元），政府性基金预算拨款0万元。财政专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额 0万元，上年结转 0万元。收入较去年减少180万元，主要是因为针对非税收入征管工作的专项经费没有纳入在此次预算。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算553.82万元，其中:一般公共服务553.82万元。支出较去年减少180万元，主要是因为针对非税收入征管工作的专项经费没有纳入在此次预算。 

四、一般公共预算拨款支出

2022年一般公共预算拨款支出553.82万元。其中，一般公共服务支出516.85万元，占93.32 %；社会保障就业支出36.96万元，占6.68 %。具体安排情况如下：

基本支出：2022年本部门基本支出预算数353.65万元，其中：工资福利支出317.91万元,商品和服务支出32.5万元,对个人和家庭补助支出3.24万元。主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费以及对个人和家庭的补助支出。

项目支出：2022年本部门项目支出预算200.17万元。主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专项业务支出169万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、房屋租金等方面；交通补贴支出25.36万元，主要用于人员支出等方面；其他支出，主要用于妇女卫生费等。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费32.5万元，比上年预算增加10万元，主要是机构改革单位业务工作先行合并，2022年财务工作正式合并，导致人员增加经费增加。

（二）“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为2.7万元，其中，公务接待费2.7万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加0.7万元，主要是机构改革，各项工作都处于融合摸索状态，需加强纵向横向的交流学习。

（三）一般性支出：2022年本部门未计划安排相关会议和培训，也未拟举办节庆、晚会、论坛等赛事活动，因此未做相关费用预算。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算 0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截止2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为553.82万元，其中：基本支出353.65万元，项目支出200.17万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2022年部门预算表

115002__武冈市财政事务中心部门预算公开表 (新2022)