武冈市环境卫生服务中心2022年部门预算公开

目  录

<!--[if !supportLists]-->第一部分 <!--[endif]-->部门预算编报说明

<!--[if !supportLists]-->一、<!--[endif]-->部门基本概况

      （一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有情况

（六）预算绩效情况

七、名词解释

<!--[if !supportLists]-->第二部分 <!--[endif]-->部门预算公开表格

第一部分

武冈市环境卫生服务中心2022年部门预算说明

<!--[if !supportLists]-->一、<!--[endif]-->部门基本概况

武冈市环境卫生服务中心（简称环卫服务中心）为独立核算的财政全额拨款公益一类事业单位。是市城市管理和综合执法局二级机构，为副科级。

<!--[if !supportLists]-->（一）<!--[endif]-->职能职责

1、负责贯彻执行国家和地方政府颁布的城市市容和环境卫生管理方面的方针、政策和法律、法规、规章。

2、负责市区环境卫生专业规划的编制、环卫作业监督办法的制定。

3、负责对市区环境卫生设施规划用地和公共环卫设施的监督管理，依法查处违反市容环境卫生管理的行为。

4、负责城市生活垃圾处理费的征收和管理工作。

5、负责环卫工作经费测算及监督管理工作。

6、负责环卫基础设施建设、维护年度计划的编制汇总，并做好工程质量的检查验收工作。

7、负责全市性重大活动的市容环卫保障的组织、协调。

8、负责对城乡垃圾无害化管理的监督管理工作。

9、负责对环卫服务公司的清扫保洁、清运等工作的监督管理考核。

10、负责对生活垃圾处理费收支结算、预算编报、审核及待遇计发，机关的财务管理、内部控制及政府采购手续申报工作。

11、完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置  根据编委核定，我中心内设股室5个，所属二级单位0个。

内设股室分别是办公室、城市垃圾无害化处理站、环境卫生质量考核股、城镇居民收费股、非城镇居民收费股。

二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看，武冈市环境卫生服务中心部门预算只包括本级预算，没有其他二级预算单位。因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有武冈市环境卫生服务中心部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年初预算收入3406.49万元，其中：一般公共预算拨款3406.49万元。收入较去年减少447.34万元，主要是因为单位人员减少，基本经费相应也减少以及纳入预算管理的非税收入拨款减少150万元。                                                    （二）支出预算：2022年初预算支出3406.49万元，其中:城乡社区支出3346.96万元、社会保障和就业支出59.53万元。支出较去年减少447.34万元，主要是单位人员减少，工资福利、商品和服务支出相应也减少。 

四、一般公共预算拨款支出情况

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算3406.49万元，其中，社会保障和就业支出59.53万元，占1.75 %；城乡社区支出3346.96万元，占98.25%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数565.35万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算2841.15万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城区垃圾清扫保洁清运服务外包服务费支出2782.90万元，主要用于两家外包服务公司的城区垃圾清扫保洁清运服务外包服务费等方面；大小集体退休人员退职（役）费支出58.03万元，主要用于发放大小集体退休人员退休工资等方面；妇女卫生费支出0.22万元，主要用于发放单位妇女的卫生费等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费48.96万元，比上年预算减少57.24万元，下降53.90%，主要是因为单位人员减少，机关运行经费相应也减少以及纳入预算管理的非税收入拨款减少。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为1.24万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费1.24万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.24万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.14万元，主要是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容为0；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月31日，本部门共有公务用车5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为3406.49万元，其中，基本支出565.35万元，项目支出2841.15万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指财政预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第二部分

附件：环境卫生服务中心2022年度部门预算公开表格

附件：武冈市环境卫生服务中心部门预算公开表(50)