武冈市人事档案2022年部门预算说明
                   目 录
第一部分、2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分、2022年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表------人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
十、一般公共预算基本支出表------人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十一、一般公共预算基本支出表------人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
十二、一般公共预算基本支出表------人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门府预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表------公用经费（商品服务支出）（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表------公用经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
十五、一般公共预算“三公”经费支出
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算支出表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、单位主要职责及机构设置情况
（一）单位主要职责
    武冈市人事档案室管理全市机关事业单位副科以下非公务员工作人员及退休人员的人事档案、全市改制国有企业下岗职工人事档案。
（二）机构设置
 武冈市人事档案室属于财政全额补助的事业单位，为人力资源和社会保障局的二级单位：
1、部门预算单位构成：本单位由办公室、业务室2个股室构成。
2、部门人员构成：我单位编制4人，现有在职员工4名。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
纳入2022年部门预算编制范围的由武冈市人事档案室属于财政全额补助的事业单位，为人力资源和社会保障局的二级单位。
三、部门收支总体情况
收入包括公共预算收入、行政事业性收费收入以及国有资产有偿使用等收入；支出包括保障机关、所属事业单位基本运行的经费，以及其他资本性支出经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算43.01万元，其中，一般公共预算拨款43.01万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款0 万元，纳入专户管理的非税收入0 万元。收入较去年增加 3.32 万元，主要是项目收入增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算43.01 万元，其中，社会保障支出43.01万元，支出较去年增加3.32 万元，主要是项目支出增加。
四、一般公共预算拨款支
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算 43.01万元，其中，社会保障支出43.01万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数26.94 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算16.07万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 工资福利支出8.87万元，主要用于完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的工资福利支出等方面；商品与服务支出7.2万元，主要用于档案整理开支。
五、政府性基金预算情况说明
2022年无政府性基金预算支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费2.1万元，比上年预算减少0.6万元，减少0.5 %，主要是厉行节约，严控各项开支。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级单位“三公”经费预算数为 0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0 万元。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 0 次会议，人数 0 人，内容为无；培训费预算0万元，拟开展 0 培训，人数0人，内容为无；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）、政府采购情况说明
2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为43.01万元，其中，基本支出26.94万元，项目支出16.07万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3.一般公用经费：是办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、咨询费、手续费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、专用资料费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费、其他商品和服务支出（含离退休党员活动经费）等。
第二部分、2022年部门预算表
附件1：部门预算公开表(人事档案2022年)
附件2：2022年人事档案室整体绩效评估