2022年中国共产主义青年团武冈市委员会部门预算公开

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分2022年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、领导全市共青团工作，领导全市少先队工作，对全市性青少年社团组织进行指导和管理；

2、参与制订全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全市青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理；

3、积极维护青少年的利益和合法权益，参与监督青少年法规的执行，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务；

4、调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策；

5、组织中、小学学生开展各具特色的教育和活动，维护学校稳定和社会安定团结；

6、组织和带领青年在改革开放和现代化建设中发挥生力军和突击队作用；

7、负责全市青年统战、民族、宗教工作，做好青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结；

8、承担市委、市政府交办的其他有关事项。

（二）机构设置。

中国共产主义青年团武冈市委员会为武冈市委直属正科级行政单位，内设办公室，无其他二级机构。

二、部门预算单位构成

中国共产主义青年团武冈市委员会部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算66.15万元，其中，一般公共预算拨款66.15万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少11.95万元，主要是因为社区服务站工作经费收入减少。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算 66.15万元，其中，一般公共服务63.41万元，社会保障和就业2.74万元。支出较去年减少11.95万元，主要是社区服务站工作经费支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算66.15万元，其中，一般公共服务支出63.41万元，占 95.86 %；社会保障和就业支出 2.74万元，占4.14 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数27.71万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算38.44万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中团建、青少年事业发展专项资金23.20万元，主要用于基层团建，青少年事业发展，开展志愿服务活动等方面；乡镇（街道）团委工作经费15.20万元，主要用于乡镇团组织建设，团报团刊订阅等方面；2022年妇女卫生费0.04万元，主要用于发放2022年妇女卫生费等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门2022年无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级行政单位的机关运行经费 4.26万元，比上年预算增加0.58万元，上升15.76 %，主要是因为工会经费及福利费等增加。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级行政单位“三公”经费预算数为1.00万元，其中，公务接待费 1.00 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月31日，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为 66.15万元，其中，基本支出 27.71万元，项目支出38.44万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2022年部门预算表

（见附件：2022年中国共产主义青年团武冈市委员会部门预算公开表）

 2022年中国共产主义青年团武冈市委员会部门预算公开表