2022年辕门口城市综合管理办公室部门预算公开

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

第二部分 2022年部门预算表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市政府决议、决定的落实。

2、开展爱国卫生、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。

3、参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。

4、配合有关部门做好打非控违防汛、防火、防震、交通管理、抢险救灾工作。

5、完成市政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

辕门口办事处城市综合管理办公室共有规划、市管两部分组成，其中规划3人，市管16人、内设4个巡逻执法组、1个办公室。

二、部门预算单位构成

辕门口城市综合管理办公室部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本机预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算169.49万元，其中，一般公共预算拨款169.49万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少14.7万元，主要是本部门有2人调出。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算169.49万元，其中，一般公共服务169.49万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年减少14.7万元，主要是本部门有2人调出，减少了支出。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算169.49万元，其中，一般公共服务支出169.49万元，占100 %；公共安全支出0万元，占0 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数169.2万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算0.29万元。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门政府性基金支出预算0万元，本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费9.88万元，比上年预算增加3.23万元，上升48 %，主要是执法力度加大，导致运行经费增加。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平为0万元，主要是本部门奉行厉行节约的原则，减少“三公”经费的支出。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费等一般性预算0万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额   0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月31日，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为169.49万元，其中，基本支出169.21万元，项目支出0.29万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

（见附件：2022年武冈市辕门口街道办事处城市综合管理办公室部门预算表）

 武冈市辕门口街道办事处城市综合管理办公室部门预算公开表(50)