武冈市残疾人联合会2022年部门预算公开

目 录

第一部分 部门预算编报说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表 

第一部分

武冈市残疾人联合会2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规 ，维护残疾人的合法权益。

2、协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划 ，发展和管理残疾人事业。

3、宣传残疾人事业 ，沟通政府与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、团结教育残疾人 ，遵守法律，履行义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立。

5、开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育等工作，促进残疾人“平等•参与•共享”。

6、密切联系残疾人，听取意见，反映要求，排忧解难。

7、准确调查、掌握残疾人的状况和需求，建档立卡。核发《中华人民共和国残疾人证》。

8、完成市委、市政府交办的其它工作任务。  

（二）、机构设置

本单位由机关本级及下设残疾人康复指导站组成，为武冈市政府办公室管理的正科级群团组织。单位机关编制人数6名，残疾人康复指导站 5名。设有综合维权部、教就康复部。现实有人数 15人，其中在职人数 12人，退休3人。

二、部门预算单位构成

我会没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年预算编制范围的只有武冈市残疾人联合会本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算400.43万元，其中：一般公共预算拨款400.43万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年减少237.71万元， 主要是专项支出预算减少。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算400.43万元，其中:一般公共服务0万元，社会保障和就业支出400.43万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出预算较去年减少减少237.71万元， 主要是专项支出预算减少。

四、一般公共预算拨款支出情况

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算400.43万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0 %；公共安全支出0万元，占0 %；社会保障和就业支出400.43万元，占100 %；。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数130.74万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算269.69万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：残疾人教育资助经费32万，残疾人康复等经费40万， 弥补经费不足20万，乡镇（街道）残疾人专职委员工资、保险等44.79万，“春风行动”春节慰问18万， 助残日慰问16万，残疾人自主创业扶持10万，其他各项经费88.9万。

五、政府性基金预算

2022年本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关本级机关运行经费18.88万元，比上年预算减少18.26万元，下降49.17%，主要是压缩一般公用经费。

（二）、“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费0万元。本单位保有车辆为1辆。2022年“三公”经费预算比去年减少1.7万元，其中公务用车运行费减少1万元，公务接待费减少0.7万元。主要是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：

2022年本部门会议费预算 0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容为0；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，为残疾人服务专用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

武冈市残疾人联合会2022年部门整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算绩效管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为400.43万元，其中，基本支出130.74万元，项目支出269.69万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指财政预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分

部门预算公开表格

                           武冈市残疾人联合会

2022年3月16日    

残联2022年部门预算公开表