湖南武冈经济开发区管理委员会

2021年部门整体支出绩效自评报告

根据《武冈市财政局关于开展2021年度项目和整体支出绩效自评的通知》（武财绩〔2022〕1号）文件精神，现将我单位2021年部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一） 机构、人员构成

湖南武冈经济开发区管理委员会的前身为武冈市城关经济开发区，成立于1992年，2004年更名为湖南武冈经济开发区管理委员会，为副处级参照公务员管理单位，管理人员实行公务员制度。根据湘编﹝2003﹞15号、湘编办﹝2004﹞15号及市编发﹝2004﹞133号文件精神，我管委会现有内设机构5个：办公室、规划建设科、招商合作科、产业发展科、财务科。核定开发区专项编制25名。核定副处级领导职数2名，其中工委（党委）书记1名，管委会主任1名。核定正科级（管委会副主任）职数3名。我管委会纳入了财政全额预算，2021年末，实有在职人员22人，退休人员9人。

（二） 单位主要职责

1、贯彻执行国家有关法律法规和党的方针政策；

2、编制开发区经济社会发展计划，经批准后组织实施；

3、规划和管理开发区内的各种建设项目；

4、负责审核开发区的投资项目并按规定权限审批或报批；

5、负责开发区内企业的有关管理服务工作；

6、按规定管理开发区的社会治安、经济环境和财政、税费、国有资产等工作；

7、按照规定管理开发区的招商引资项目、对外经济技术合作和商品进出口业务，处理区内涉外事务；

8、配合国土资源部门，负责开发区土地的开发和储备管理；

9、负责武冈市有关部门在开发区所设机构的管理和协调工作等。

二、2021年主要工作任务

    2021年主要工作任务及目标是：（一）强化干部思想作风建设，切实提升产业服务水平。（二）全面落实党风廉政建设、社会治安综合治理等各项工作任务。（三）扎实推进“产业项目建设年”活动；重点打好“三大战役”：积极防控金融风险，按期完成脱贫攻坚任务，扎实做好环保治污工作：园区企业完成燃煤改清洁能源；重点推进“135“工程升级版建设项目，争取上级更多政策支持；有序推进基础设施建设，努力实现招商引资新突破，突出抓好征地拆迁工作。

三、部门设置和人员情况

本部门人员情况如下表：

四、年度预算收支情况

（一）收支编报口径：部门单位本级。

（二）收支预算说明：

1、部门收入预算总规模为801.26万元。

2、构成预算总规模的具体内容为：本级财政拨款801.26万元。

（三）支出预算说明：

1、本部门2021年支出预算数为801.26万元。

2、在部门支出预算总预算中：（1）工资福利支出314.93万元；（2）商品和服务支出186.33万元；（3）项目支出300万元。

五.  本年基本支出预算执行情况（单位：万元）

从上表可以反映，2021年，因人员及工资增加等，工资支出比预算多22.47万元；因经开区政务服务中心、企业服务中心10人没有公用经费来源及五好园区建设工作，导致公用支出比年初预算增加64.09万元。

六、“三公”经费使用管理情况

1.  2021年“三公”经费预算情况（单位：万元）

我区2021年“三公”经费预算金额为3.6万元，全部为财政拨款资金，并在市政府网站进行了公示。

2．“三公”经费与上年对比情况（单位：万元）

从上表反映，本年“三公”经费较上年减少金额为0.02万元，减少0.59%。

七、部门整体支出绩效评价

2021年，根据经开区年初工作计划和重点性工作，围绕市委、市政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2021年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济效益评价

1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为88%；“三公”经费预算总额较上年减少0.59%。

2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内， “三公”经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。

预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我区2020年度评价得分为97分。

（二）效率性评价和有效性评价

我区预算安排的基本支出保障了单位正常的工作运转，体现了市委市政府对工业发展工作的关心和重视。

4. 资金监管实行常态化管理。

（三）社会公众满意度评价

2021年，全区干部职工在园区党委的正确领导下，认真贯彻落实上级的决策部署，勤奋工作，创先争优，社会公众满意度评价达96%。

八、存在的主要问题及建议

针对上述存在的问题及我区整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3．持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4．认真开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件：1、武冈经开区2021年部门整体支出绩效评价基础数据表（附2）

2、武冈经开区2021年部门整体支出绩效评价指标表（附3）

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                   2022年8月12日

武冈经开区2021年部门整体支出绩效评价基础数据表（附2）

武冈经开区2021年部门整体支出绩效评价指标表（附3）