第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计263.36万元。与上年相比，增加118.34万元，增长81.6%，主要是因为人员经费调增及档案管理费用增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计211.58万元，其中：财政拨款收入211.58万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计214.05万元，其中：基本支出181.91万元，占84.98%；项目支出32.13万元，占15.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计211.58万元，与上年相比，增加70.56万元,增长50.04%，主要是因为人员经费调增及档案管理费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出211.58万元，占本年支出合计的98.85%，与上年相比，财政拨款支出增加70.56万元，增长50.04%，主要是因为人员经费调增及档案管理费用增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出211.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出211.58万元，占100%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为164.9万元，支出决算数为211.58万元，完成年初预算的128.31%，其中：

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。

年初预算为164.9万元，支出决算为102.64万元，完成年初预算的62.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作需要，调剂使用预算科目.总体决算大于预算是因为人员经费调增及档案管理费用增加。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款） 档案馆（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费调增及档案管理费用增加。

3、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为32.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费调增及档案管理费用增加。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为49.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费调增及档案管理费用增加。

5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.82万元，，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费调增及档案管理费用增加。

6、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费调增及档案管理费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出179.44万元，其中：人员经费122.11万元，占基本支出的68.05%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费，社会保险费，住房公积金，抚恤金，其他对个人和家庭的补助；公用经费57.33万元，占基本支出的31.95%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费，差旅费，维修（护）费，公务接待费，劳务费，委托业务费，工会经费，福利费，其他交通费，其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为0.43万元，完成预算的17.2%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为2.5万元，支出决算为0.43万元，完成预算的17.2%，决算数小于预算数的主要原因是严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序，与上年相比减少0.05万元，减少10.42%,减少的主要原因是严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序.

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.43万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.43万元，全年共接待来访团组3个、来宾54人次，主要是县市同事交流工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

     2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年本部门无国有资本经营收支

十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出57.33万元，比上年决算数增加23.53 万元，增长69.62%。主要原因是：人员经费调增及档案管理费用增加。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人；开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度武冈市档案馆开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出214.05万元，政府性基金预算支出0万元。本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。 

第四部分

名词解释

1.三公经费支出：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等。

3.一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

4.社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

5.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出.

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

2021年部门决算表

武冈市档案馆2021年决算公开表

2021年武冈市档案馆整体支出绩效评价

部门整体支出绩效评价基础数据表

部门整体支出绩效评价指标表