2021年度金融服务中心部门决算 

目录

第一部分金融服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

金融服务中心概况   

一、 部门职责

1、职能职责

（一）贯彻执行国家、省、邵有关金融工作的方针、政策和法律、法规。拟定并组织实施全市金融业发展的相关政策，提出改善全市金融发展环境、促进金融业健康发展的建议，供市委、市政府决策参考。

（二）负责全市金融市场体系建设工作。拟订全市金融业发展的总体布局规划，推动全市金融业改革创新。拟订引进境内外金融机构的工作规划和政策措施并组织实施。

（三）建立健全地方金融工作协调机制。负责与上级金融监管机构、各类金融机构及驻我市分支机构、各相关部门的沟通协调，引导、促进金融机构开展金融产品和金融服务创新，落实金融服务实体经济相关政策。负责银企对接工作、融资服务体系建设工作。

（四）承担防范和化解地方金融风险相关工作。依法维护金融市场秩序，协调配合有关部门打击非法集资、贷款诈骗等非法金融活动。拟订防范和处置地方金融风险的政策措施，组织协调金融突发公共事件应急处置工作。

负责全市小额贷款公司、融资性担保公司和新型农村金融机构的设立、变更的初审工作以及日常监管工作。根据上级金融管理部门的委托或授权，承办小额贷款公司、融资性担保公司和新型农村金融机构的设立、变更审批的部分行政许可事项。

（六）负责地方政府投融资体系建设工作。协调市政府融资平台及相关机构开展风险投资、债券发行、资产证券化、股权投资、债务化解等融资性工作。为全市的基础设施建设、工业园区及中小企业发展提供金融配套服务。

（七）协调推进农村金融改革与发展。推动农村金融体系发展，协调推进涉农金融机构和中介服务机构建设，创新涉农金融产品和服务，增强金融强农惠农能力，助力全市脱贫攻坚、乡村振兴。

（八）负责政府产业发展基金、金融发展专项资金的管理和使用。具体承担政府产业发展基金平台体系建设，负责各子基金的设立、运营和管理；负责对上级下达或政府筹措的金融发展专项资金的管理和使用；负责地方金融资产的运营管理，确保地方金融资产的增值保值。

（九）负责推进全市金融信用体系建设工作。配合有关部门推进企业和个人征信系统建设，参与建立信用信息共享交换机制和信用奖惩机制，支持信贷主体依法维护合法权益。负责全市金融风险监测预警体系和信息系统建设工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入2021年部门预算编报范围金融服务中心本级，武冈市金融服务中心，为武冈市人民政府办公室所属正科级财政全额拨款公益一类事业单位。共有在编在岗人员4人，是一级预算单位。

（二）决算单位构成。我中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有武冈市金融服务中心本级。

第二部分

部门决算表（见附件）

                             第三部分

2021年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计49.1万元。与上年相比，增加49.1万元，增长100%，主要是金融服务中心新增单位。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计49.1万元，其中：财政拨款收入49.1元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计49.1万元，其中：基本支出49.1万元，占100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计49.1万元，与上年相比，增加49.1万元,增长100%，主要金融服务中心新增单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出49.1万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加49.1万元，增长100%，主要是因为金融服务中心为新增单位。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出49.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出49.1万元，占100%；教育（类）支出0万元;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为49.1万元，支出决算数为49.1万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行。

年初预算为16.3万元，支出决算为17.26万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：金融中心中途新进人员3人基本性支出增加。

2、一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行。

年初预算为2万元，支出决算为3.21万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：金融中心中途新进人员3人日常公用经费增加。

3、一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公室及相关机构事务支出。

年初预算为27.4万元，支出决算为28.63万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：防范非法集资及企业上市宣传费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出49.1万元，其中：人员经费19.13万元，占基本支出的39%,主要包括基本工资6.97万元、津贴补贴5.73万元、社会保障性支出5.43万元、个人和家庭的补助性支出1万元；公用经费29.97万元，占基本支出的61%，主要包括办公费4.4万元、印刷费6.43万元、电费0.35万元、差旅费2.62万元、维修费用0.09万元、会议费1.38万元、公务接待费用0.51万元、劳务费用0.3万元、福利费用0.83万元、其他交通费用5.05万元、其他商品服务支出8.1万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为0.51万元，完成预算的10.2%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0.51万元，完成预算的10.2%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支减少公务接待，与上年相比增加0.51万元，增长的主要原因是金融服务中心新成立单位第一年单独预决算。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.51万元，占10.2%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组18个、来宾128人次，主要是迎接上级检查工作及联系工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出29.97万元，比上年决算数增加29.97 万元，增长100%。主要原因是：金融服务中心新成立单位。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费1.38万元，用于召开三类等会议，人数100人，内容为；五好园区建设会议0.9万元，用于开展企业上市座谈培训会议0.48万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0 万元。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0 万元，政府性基金预算支出0万元。

第四部分

名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

3、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

5、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车购置运行费以及其他费用。

6、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用

第五部分

附件

2021年决算公开表

部门整体支出绩效评价报告（附1）

部门整体支出绩效评价基础数据表（附2）

部门整体支出绩效评价指标表（附3）