2021年机关事务服务中心部门决算

 目 录

第一部分 机关事务服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 武冈市机关事务服务中心单位概况

 一、部门职责

1、根据党和国家的有关方针政策，负责市直机关事务服务工作。参与拟订市直机关后勤体制改革的具体政策、规章制度相关事务性工作，并协调组织实施。承担市直机关后勤服务单位的业务指导工作。

2、负责公务用车APP管理平台建设；编制和报送公务车辆预算决算；负责除执纪执法车辆外的公务用车的日常维护、调度和管理工作。

3、负责指定办公区、生活区的物业管理、生活服务、安全保卫和综合治理及其公用设施的统一规划、建设等工作。

4、负责全市公共机构节能降耗的统计、报表等事务性工作，协助配合有关部门做好公共机构节能监督管理及全市公共机构节能单位节能降耗的目标考核等工作。

5、承担市委交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。机关事务服务中心于2020年成立，编制35人，在职工作人员31人，车辆26台。机关事务服务中心为市委直属正科级财政全额拨款公益一类单位，内设：综合股、财务统计股、公车事务股、后勤保障股。

（二）决算单位构成。市机关事务服务中心单位2021年部门决算汇总公开单位只包括市机关事务服务中心单位本级，没有其他二级决算单位。

第二部分  2021年度部门决算表（见附件1）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计980.88万元，与上年相比，增加403.57万元，增加69.91%，支出总计980.88万元。与上年相比，增加403.57万元，增加69.91%。主要是因为增加机关大院物业管理费用、水电费用、机关大院日常维护维修管理费用、办公用房维修费用等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计968.88万元，其中：财政拨款收入968.88万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计968.88万元，其中：基本支出968.88万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计980.88万元，与上年相比，增加403.57万元，增加69.91%，主要是因为增加机关大院物业管理费用、水电费用、机关大院日常维护维修管理费用、办公用房维修费用等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出968.88万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加403.57万元，主要是因为增加机关大院物业管理费用、水电费用、机关大院日常维护维修管理费用、办公用房维修费用等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出968.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务务（类）支出968.88万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为850.06万元，支出决算数为968.88万元，完成年初预算的113.97%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为167.01万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算单位的公用经费都编制为其他党委办公厅(室）及相关机构事务支出，实际发生时为此项功能科目。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为42.84万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算单位的公用经费都编制为其他党委办公厅(室）及相关机构事务支出，实际发生时为此项功能科目。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为238.15万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务用车的维修、保险费、过路过桥费等支出。

4、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为424.59万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：：年初预算单位的公用经费都编制为其他党委办公厅(室）及相关机构事务支出，实际发生时为此项功能科目。

5、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为850.06万元，支出决算为96.28万元，完成年初预算的11.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算单位的公用经费都编制为其他党委办公厅(室）及相关机构事务支出，实际发生时与预算有差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出968.88万元，其中：人员经费463.52万元，占基本支出的47.84%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费505.36万元，占基本支出的52.16%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为225万元，支出决算为193.31万元，完成预算的85.91%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比持平，本单位无因公出国（境）业务。

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格贯彻党中央的政策，厉行节约，与上年相比持平，本单位2020年和2021年均无公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为225万元，支出决算为193.31万元，完成预算的85.91%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格控制公务用车审批，厉行节约，与上年相比增加81.35万元，增加72.66%,增加的主要原因是上年度未购置新车，因我中心公务用车全部都是各单位调配的旧车，车辆已经老化，维修费用有所增加，全年购置一辆公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算193,31万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为193.31万元，其中：公务用车购置费17.98万元，武冈市机关事务服务中心单位本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费175.33万元，主要是车辆维修、保险、加油等支出。截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为26辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。我单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算说明

2021年度本单位无国有资本经营列支。

十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出505.36万元，比上年决算数增加274.69万元，增加119.08%。主要原因是：上年度未购置新车本年度购置新车，因为增加机关大院物业管理费用、水电费用、机关大院日常维护维修管理费用、办公用房维修费用等。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费2.13万元，用于开展节约机关创建培训，人数35人，内容为为节约型机关创建的条件、标准要求、资料等。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有公务用车 26辆，其中，机要通信用车 26  辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车26辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

十四、2021年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见附件。

第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

专项业务及机关事务管理：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，政府机关管理、公务用车管理等方面的支出。

第五部分  附件

附件1：武冈市机关事务服务中心2021年度决算报表

附件2：2021年度部门整体支出绩效评价报告

武冈市机关事务服务中心2021年度决算报表

武冈市机关事务服务中心部门整体支出绩效评价报告

部门整体支出绩效评价基础数据表（附2）

部门整体支出绩效评价指标表（附3）