目录
第一部分 武冈市社会养老保险服务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 武冈市社会养老保险服务中心单位概况
一、部门职责
担基本养老保险、规定范围内被征地农民养老保险的经办服务工作;负责统筹外待遇的经办和给付工作;承担基本养老保险基金和经办业务的稽核工作。
（1）参与拟订经办管理办法、规划计划并组织实施;研究提出完善政策法规的意见
(2)承拟订全市基本养老保险基金的收支计划，按照上级有关要求编制基金预决算，管理基本养老保险基金和统筹外代发资金。
(3)负责拟订全市基本养老保险基金的收支计划，按照上级有关要求编制基金预决算，管理基本养老保险基金和统筹外代发资金。
（4）承担机关事业单位职业年金基数申报、基金归集、经办工作。
(5)承担基本养老保险个人及用人单位的参保登记、缴费基数核定;负责基本养老保险参保对象的个人账户管理和权益记录。
(6)承担参保对象待遇标准的确定和给付;承担离退休人员的社会化服务工作。
(7)承担基本养老保险业务统计相关事务和养老保险信息系统运行维护工作。
(8)承担基本养老保险业务档案管理和全市公共信息查询服务。
(9)参与企业改制、企业破产清算工作，协同有关部门做好改制和破产企业职工的养老保险工作。
(10)指导全市各乡镇街道办事处开展城乡居民社会养老保险业务经办工作。
(11)负责受理有关人力资源和社会保障咨询、信息查询、信息公开、在线受理和投诉举报等工作。
(12)承担市人力资源和社会保障局交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
内设17个副股级机构：综合部、财务部、基金结算部、参保登记部、企业职工个人账户部、机关事业单位职工个人账户部、企业单位退休人员服务部、机关事业单位退休人员服务部、待遇支付部、职业年金部、风险内控部、稽核部、城乡居民养老保险服务部、被征地农民养老保险服务部、窗口服务部、统计信息部、12333咨询服务部。
（二）决算单位构成。
武冈市社会养老保险服务中心只有本级，没有其他二级单位，纳入2021年部门决算编制范围。

第二部分 2021年部门决算表（相关报表见附件1）

第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入、支出总计643.64万元。与上年相比，增加13.22万元，增加2.1%，主要是因为业务需要，新进人员4名,工资相关经费增加.
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计636.53万元，其中：财政拨款收入622.81万元，占98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入13.72万元，占2%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计638.61万元，其中：基本支出638.61万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2021年度财政拨款收入、支出总计622.81万元，与上年相比，增加28.09万元,增加4.72%，主要是因为因为业务需要，新进人员4名，工资相关经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出622.81万元，占本年支出合计的98%，与上年相比，财政拨款支出增加28.09万元，增加4.72%，主要是因为因为业务需要，新进人员4名，工资相关经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出622.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3.12万元，占0.5%，社会保障和就业支出619.19万元，占99.42%，卫生健康支出0.5万元，占0.08%
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为2600.58万元，支出决算数为622.18万元，完成年初预算的24%，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的312%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出时使用了此预算科目
2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行、社会保险业务管理事务、社会保险经办机构及其他人力资源和社会保障管理事务支出
年初预算为2600.58万元，支出决算为619.19万元，完成年初预算的24%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未使用项目经费
3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出
年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出时使用了此预算科目
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出622.18万元，其中：
人员经费456.73万元，占基本支出的72.17%,主要包括基本工资127.81万元、津贴补贴69.92万元、奖金7.16万元、伙食补助费13.8万元、绩效工资44.27万元、养老保险34.61万元、医疗保险15.88万元、其他社会保障3.13万元、住房公积金25.46万元、其他工资福利支出104.57万元、生活补助5.01万元、其他对个人家庭的补助5.1万元；
公用经费166.08万元，占基本支出的27.83%，主要包括办公费165.64万元、印刷费2.89万元、水费0.82万元、电费2.23万元、邮电费3万元、差旅费17.4万元、公务接待费0.08万元、劳务费6.34万元、委托业务费1.26万元、工会经费16.14万元、福利费6.73万元、其他交通费用25.43万元、其他商品和服务支出54.85万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为0.08万元，完成预算的1.6%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算数0%，决算与预算持平，与上年相比持平，持平主要原因是没有安排因公出国（境）费支出。
公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0.08万元，完成预算的1.6%，决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费的支出，落实政策，厉年减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算数0%，决算与预算持平，与上年相比持平，持平主要原因是没有安排公务用车购置费及运行维护费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.08万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，全年无安排因公出国（境）。
2、公务接待费支出决算为0.08万元，全年共接待来访团组2个、来宾9人次，主要是市业务学习发生的接待支出发生的接待支出。。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
   2021年度政府性基金预算年初预算财政拨款收入0.00万元，年初结转结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00​万元；年末结转和结余0.00​万元。
   本单位无政府性基金收支
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出166.08万元，比上年决算数增加1.2万元，主要原因是：因业务需要，新进人员4名。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元，未召开会议，人数0人，内容为未召开会议；开支培训费0万元，用于开展0次培训，人数0人，内容为示开培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是主要是遵循我县疫情防控相关规定，减少会议、培训等。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额6.12万元，其中：政府采购货物支出3.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.95万元。授予中小企业合同金额6.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.12万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度开展了部门评价，涉及一般公共预算支出622.18万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告按照财政绩效部门要求随同部门决算一同公开，详情见附件2

（2）部门决算中项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0 分。项目全年预算数为1997.18万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况未完成，发现的问题及原因：一是我市居家养老服务发展起步晚，基础比较差；二是在服务内容比较单一，乡镇街道居家养老服务中心开展居家养老服务还只停留在为老年人送餐、理发、生活照料等层面。
下一步改进措施：一是加强居家养老服务基础设施建设，提升养老服务质量；二是鼓励和扶持社会力量持续参与居家养老服务，引进或培育品牌化、专业化、连锁化居家养老服务机构或组织，开展老年助餐、生活照料、助浴助洁、康复护理、助医助教等内容更丰富、更多层次的居家养老服务。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
单位无部门评价项目绩效评价结果。

第四部分 名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 
2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 
3、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

第五部分 附件

附件1：武冈市社会养老保险服务中心决算表
附件2：养老保险服务中心绩效评估