2023年武冈市环境卫生服务中心部门预算

目  录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

      （一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出情况

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表--工资福利支出(政府预算)

九、一般公共预算基本支出表--工资福利支出(部门预算)

十、一般公共预算基本支出表--对个人和家庭的补助(政府预算)

十一、一般公共预算基本支出表--对个人和家庭的补助（部门预算）

十二、一般公共预算基本支出表--商品和服务支出（政府预算）

十三、一般公共预算基本支出表--商品和服务支出(部门预算)

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、国有资本经营预算表

十九、财政专户管理资金预算支出表

二十、专项资金预算汇总表

二十一、其他项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、负责贯彻执行国家和地方政府颁布的城市市容和环境卫生管理方面的方针、政策和法律、法规、规章。

2、负责市区环境卫生专业规划的编制、环卫作业监督办法的制定。

3、负责对市区环境卫生设施规划用地和公共环卫设施的监督管理，依法查处违反市容环境卫生管理的行为。

4、负责城市生活垃圾处理费的征收和管理工作。

5、负责环卫工作经费测算及监督管理工作。

6、负责环卫基础设施建设、维护年度计划的编制汇总，并做好工程质量的检查验收工作。

7、负责全市性重大活动的市容环卫保障的组织、协调。

8、负责对城乡垃圾无害化管理的监督管理工作。

9、负责对环卫服务公司的清扫保洁、清运等工作的监督管理考核。

10、负责对生活垃圾处理费收支结算、预算编报、审核及待遇计发，机关的财务管理、内部控制及政府采购手续申报工作。

11、完成上级交办的其他工作任务。 

（二）机构设置。

根据编委核定，我中心内设股室5个，所属二级单位0个。

内设股室分别是办公室、城市垃圾无害化处理站、环境卫生质量考核股、城镇居民收费股、非城镇居民收费股。

二、部门预算单位构成

环境卫生服务中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算3829.92万元，其中，一般公共预算拨款3829.92万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加423.43万元，主要是基本经费拨款增加65.43万元，项目经费拨款增加358万元。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算3829.92万元，其中，城乡社区支出3768.04万元，支出较去年增加421.08万元，主要是工资福利支出和城区垃圾清扫保洁清运外包服务费支出有所增加。社会保障和就业支出61.88万元，支出较去年增加2.35万元，主要是有新增人员导致需增加社会保障和就业支出。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算3829.92万元，其中，城乡社区支出3768.01万元，占98.38%；社会保障和就业支出61.88万元，占1.62%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数630.78万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算3199.14万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：外包服务支出3139万元，主要用于城乡社区环境卫生外包服务等方面；对个人和家庭的补助支出60.14万元，主要用于大小集体退休人员退休费等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费94.02万元，比上年预算增加45.06万元，增加92.03%，主要是今年人头经费增加较多。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0.99万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0.99万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.99万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.25万元，主要是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月31日，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为3829.92万元，其中，基本支出630.78万元，项目支出3199.14万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第二部分 2023年部门预算表

附件：

1.2023年武冈市环境卫生服务中心预算公开表

2.2023年部门整体支出绩效目标申报表

环境卫生服务中心2023年预算表