武冈市特色产业发展中心2023年部门预算公开

目 录

第一部分 部门预算编报说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

（二）机构设置。

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：

（二）“三公”经费预算：

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

第一部分

武冈市特色产业发展中心2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责：

⑴ 编制全市特色产业开发总体规划和中长期发展计划，分配全市特色产业开发投资计划和建设任务，指导各乡、镇、街道办事处、各部门进行特色产业开发。

⑵ 指导、协调特色产业的发展，维护行业公平竞争秩序；受市人民政府委托，管理好“武冈卤菜”商标。

⑶ 以“中国卤菜之都”为契机，做好卤菜原产地申报，制订统一的行业标准，专利申报，改进卤菜包装设计。

⑷ 申报“武冈卤菜”地理标志产品的保护，规范整顿武冈卤菜市场。负责牵头联系工商、技监、卫生等相关职能部门，搞好卤菜市场整顿，实行划行归市，让卤菜一条街早日建成。

⑸ 搞好特色产业产品开发，建立卤菜研发中心，延长保鲜期，搞好“卤剂”药理分析，研究新型配方，提高卤菜市场占有率。

⑹ 承办市人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置  

根据编委核定，我局内设股室五个，所属二级单位无，纳入2022年部门预算编制范围为本级。现有编制人数17人，实有人数17人。

内设股室分别是：综合股、产业发展股、卤菜研发中心、市场营销策划股、财务基建股.

二、部门预算单位构成

 武冈市特色产业发展中心部门预算只算包括机关本级预算，没有其他二级单位预算。因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年初预算收入247.29万元，其中：一般公共预算拨款247.29万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年增加82.9万元，主要是增加了地方特色产业发展项目资金。 

（二）支出预算：2023年初预算支出247.29万元，其中:一般公共服务150.58万元，社会保障和就业支出16.71万元。资源勘探工业信息等支出80万，支出较去年增加82.9万元，主要是增加了地方特色产业发展项目资金。

四、一般公共预算拨款支出情况

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算247.29万元，其中，一般公共服务支出150.58万元，占60.89%；社会保障和就业支出16.71万元，占6.76%；资源勘探工业信息等支出80万，占32.35%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数164.29万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算83万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：商品和服务支出3万元，主要用于特色产业发展工作经费等方面；对企业补助支出80万元，主要用于地方特色产业发展资金等方面。

五、政府性基金预算

武冈市特色产业发展中心2023年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

武冈市特色产业发展中心2023年本部门机关本级机关运行经费20.56万元，比上年预算增加8.26万元，上升67.15 %，主要是公用经费增加等。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平，没有“三公经费”预算。原因是单位经费严重不足，只能实行零接待。

 （三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算 0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容为0；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况

武冈市特色产业发展中心2023年政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月31日，无公务用车。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

武冈市特色产业发展中心2023年部门整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算绩效管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为247.29万元，其中，基本支出164.29万元，项目支出83万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指财政预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分

部门预算公开表

武冈市特色产业发展中心

2023年3月10日

特产中心2023年部门预算公开表