2023年消防技术保障中心部门预算

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

第二部分 2023年部门预算表

一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算支出表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、负责全市依法取得施工许可证的建设工程消防施工质量监督、施工质量标准化考评工作；承担消防竣工验收和消防备案抽查的具体事务性工作；

2、参与全市取得施工许可证的建设工程申报消防竣工验收、消防备案抽查的建设工程项目执法前期调查工作；

3、负责指导各乡镇、街道办事处消防工程质量监督工作；

4、负责建设工程消防设备、设施、材料检测单位市场行为的监督工作；

5、组织全市建设工程消防法律法规、技术标准的培训宣传和消防技术推广工作，指导全市建设工程消防行业协会工作；

6、指导全市建设工程施工现场消防技术专家评审工作，参与技术工程消防防火灾事故调查工作；

7、完成市住房和城乡建设局交办的其他工作。

（二）机构设置。

根据编委核定，我中心为武冈市住房和城乡建设局所属正股级财政全额拨款公益一类事业单位，内设办公室和财务室各一个。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有消防技术保障中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算60.34万元，其中，其中，城乡社区支出55.23万元，社会保障和就业支出5.11万元，因是新增预算公开单位，与上年没有相比较的数据。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算60.34万元，其中，城乡社区支出55.23万元，社会保障和就业支出5.11万元。因是新增预算公开单位，与上年没有相比较的数据。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算60.34万元，

其中，城乡社区支出55.23万元，占91.5%；社会保障和就业支出5.11万元，占8.5%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数50.34万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算10万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本单位机关运行经费6.3万元，因为是新增预算公开单位，与上年没有相比较的数据。

（二）“三公”经费预算：2023年本单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算与2022年预算数持平。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算数0.00万元；培训费预算数0.00万元；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额0.00万元，其中，货物类采购预算0.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算0.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为60.34万元，其中基本支出金额为50.34万元，项目支出金额为10万元；具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年消防技术保障中心预算表

附件：武冈市消防技术保障中心2023年预算表格

2023年消防工程质量监督站预算公开表

武冈市消防技术保障中心部门预算公开表(50) (60)