武冈市融媒体中心2023部门预算公开

目  录

第一部分 部门预算编报说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出情况
五、“三公”经费预算
六、政府性基金预算
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有情况
（四）预算绩效情况
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、其他项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

(1)贯彻执行党中央、国务院及省、市有关新闻宣传、影视文艺宣传的路线、方针、政策和国家的法律、法规，把握正确舆论导向；不断提高节目质量和办台水平，当好党委、政府和人民的喉舌。

（2）负责武冈广播、电视节目的采编、制作、审核、播控、传输及中央和省级卫视台的转播工作.

(3)负责拟定市本级广播电视事业、产业发展规划；负责组织审查广告播出，开展相关经营；负责广播电视有线传输网络的设计、建设、维护以及开发应用，发展壮大广播电视产业，促进广播电视事业发展。

（4）负责市本级融媒体新技术的科学研究和开发利用。

（5）负责市本级广播、电视人才的培训、培养、引进和促进工作，建立统分结合、机动灵活、精干高效的管理体制。

（6）承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置  

根据编委核定，我中心共设9个内设机构，所属二级单位3个，本级内设机构及所属二级机构全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设股室分别是总编室、办公室、人力资源部、财务部、新闻采访部、全媒体编辑制作部、新媒体发展部、技术安全保障部、产业发展部。

所属武冈市人民广播电台、武冈市云山转播台为正股级财政全额拨款公益一类事业单位，纳入本级核算；所属武冈市融媒体事务中心为正股级公益二类事业单位，单独核算。

二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看，融媒体中心部门预算包括中心本级预算及公益一类事业单位， 及所属公益二类事业单位。

三、部门收支总体情况

    2023年我中心部门预算收入为一般公共预算管理的拨款；支出包括保障中心及所属二级机构单位基本运行的经费

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年初预算收入1436.46万元，其中：一般公共预算拨款1436.46万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算0.00万元，纳入专户管理的非税收入0.00万元。收入较去年增加209.99万元，增长17.12%，主要是2022年机构改革，原武冈网络公司事业编人员纳入本级二级机构融媒体事务中心，在职人员比上年增加13人；招考录用3人。 

（二）支出预算：2023年初预算支出1436.46万元，其中:一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育支出0万元，科学技术0万元，文化旅游体育与传媒支出1368.19万元，社会保障和就业支出68.27万元。支出较去年增加209.99万元，增长17.12%，主要是人员增加、商品服务支出和工资福利支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1436.46万元。其中:教育支出0万元，科学技术0万元，文化旅游体育与传媒支出1368.19万，占95.25%；社会保障和就业支出68.27万元，占4.75%。具体情况如下：

 （一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数 688.87万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费。其中：工资福利支出588.68万元,商品和服务支出99.16万元,对个人和家庭补助支出1.04万元。

（二）项目支出： 2023年本部门项目支出预算数747.59万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，按项目管理的工资福利支出584.76万元（主要用与融媒体事务中心人员工资福利532.53万元和特岗人员工资52.23万元），按项目管理的商品和服务支出162.83万元，（主要包括应急广播建设村村响农村广播运行维护专项资金60万元，户户通30万元，新闻采编经费50万元，融媒体事务中心商品服务支出22.83万元）。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关（事业）运行经费财政拨款预算99.16万元，比上年预算增加36.36万元，上升57.9%。由于机构改革，原武冈网络公司事业编人员纳入本级二级机构融媒体事务中心，人员增加，一般公用经费增加。其中：办公费13万元、印刷费3万、物业管理费4万元、水费2万元、差旅费20万元、维修（护）费5万元、邮电费4万元、取暖费0万、培训费5万元、公务接待费1万元、公务车运行费2万、劳务费3万元、工会福利费34.5万元、其他交通费0万元、其他商品服务支出2.66万元。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门本级事业单位的“三公”经费预算数为3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元），公务接待费1万元。 2023年“三公”经费预算与去年持平。按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，规范管理，继续严控“三公经费。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，会议费暂未做预算；培训费预算5万元，拟开展5次培训，人数40人，内容为新闻、编辑及全媒体制作等相关业务工作培训；

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额100万元，其中：政府采购货物类预算35万元、政府采购服务类预算15万元、政府采购工程类预算50万元。

国有资产占有使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟置换公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标设置情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1436.46万元，其中，基本支出688.87万元，项目支出747.59万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指财政预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分

武冈市融媒体中心（含融媒体事务中心）2023年度部门预算公开表格

2023年融媒体中心（含融媒体事务中心）