武冈市科技和工业信息化局

2023年部门预算公开

目  录

第一部分 部门预算编报说明

一、部门基本概况

      （一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出情况

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有情况

（六）预算绩效情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)　　

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)　　

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部分以上报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分

武冈市科技和工业信息化局

2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、围绕全市工业化进程和走新型工业化道路制订相关措施，并组织实施，会同有关部门、综合管理全市工业经济，指导、协调和服务各种经济成分，各种类型的工业企业。

　　2、负责全市工业系统日常经济运行调节。

　　3、贯彻落实国家产业政策。

　　4、组织拟订与科技结合，推动企业技术进步的政策措施。

　　5、贯彻落实国家关于促进中小企业发展的方针政策。

　　6、研究拟订资源节约与综合利用规划。

　　7、综合协调经济运行与公路、水运、交通通信有关的重大问题。

8、对全市集体工业、乡镇工业经济进行指导、协调和管理。

9、负责全市科技管理职责、负责全市外国专家管理服务职责。

（二）机构设置

武冈市科技和工业信息化局内设机构7个：人秘股、运行监测协调股、军民融合和安全生产股、产业政策与投资规划股（法规股）、节能和墙材管理股（墙体材料改革和散装水泥管理办公室）、科技股、信息化和人工智能股。单位二级机构1个：企业改制服务中心。局机关在职职工22人，局企业改制服务中心9人,退休人员41人。财政供养人员总计72人。

二、部门预算单位构成

 纳入2023年预算单位

　　（1）本级：局机关的人员经费和日常公用经费,工业发展专项资金及科技发展专项资金。

（2）二级机构：局企业改制服务中心的人员经费和日常公用经费。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算971.73万元，其中，一般公共预算拨款971.73万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入 0万元，收入较去年增加512.12万元，主要是工业发展专项资金、科技发展专项资金纳入本部门预算。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算971.73万元，其中：

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为150万元，2022年预算为0万元，比上年预算增加150万元，增长100%，主要原因是：全市科技发展专项资金纳入本部门预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为36.38万元，2022年预算为33.99万元，比上年预算增加2.39万元，增长7.03%，主要原因是：单位当年有新进人员。

3、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）

年初预算为435.35万元，2022年预算为425.63万元，比上年预算增加9.72万元，增长2.28%，主要原因是：单位当年有新进人员。

4、资源勘探工业信息等支出（类）支持中心企业发展和管理支出（款）其他支持中心企业发展和管理支出（项）

年初预算为350万元，2022年预算为0万元，比上年预算增加350万元，增长100%，主要原因是：工业发展专项资金纳入本部门预算。

四、一般公共预算拨款支出情况

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算971.73万元，其中：

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为150万元，2022年预算为0万元，比上年预算增加150万元，增长100%，主要原因是：全市科技发展专项资金纳入本部门预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为36.38万元，2022年预算为33.99万元，比上年预算增加2.39万元，增长7.03%，主要原因是：单位当年有新进人员。

3、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）

年初预算为435.35万元，2022年预算为425.63万元，比上年预算增加9.72万元，增长2.28%，主要原因是：今年预算人员增资，单位有新进人员。

4、资源勘探工业信息等支出（类）支持中心企业发展和管理支出（款）其他支持中心企业发展和管理支出（项）

年初预算为350万元，2022年预算为0万元，比上年预算增加350万元，增长100%，主要原因是：工业发展专项资金纳入本部门预算。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数395.73万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、各项社会保险等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算576万元。运转其他类项目76万元，主要是部门为完成改制企业管理、信访维稳、企业组织协调、局驻村帮扶等工作。特定目标类项目500万元，其中工业发展专项经费350万元，主要是培育扶持奖励全市规模工业企业，促进工业企业创新发展；科技发展专项经费150万元，主要是奖励全市成功申报国家高新技术企业，邵阳市级以上创新平台以及扶持培育一批有科技创新能力的中小微企业。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费75.76万元，比上年预算增加25.44万元，增加33.57%，主要原因是：今年预算人员增资，单位有新进人员。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为1.8万元，其中，公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行费0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。“三公”经费预算比2022年预算压减20%，主要是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为971.73万元，其中，基本支出395.73万元，项目支出76万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分

附件：武冈科技和工业信息化局2023年度部门预算公开表格