2023年武冈市住房和城建设局

部门预算公开

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

第二部分 2023年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）(按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（1）承担牵头推进新型城镇化工作。承担镇、乡、村庄规划实施。指导城市地下空间的规划、开发和利用；指导城市雕塑建设。负责建设项目规划选址；指导全市城乡规划执法和监察工作；指导城市勘察和市政工程测量工作；监督城乡规划实施；指导、监督和协调全市建制镇、集镇、村镇、村庄的规划、建设和管理；负责乡村建设项目设计方案审查和初步设计审查；负责指导监督和协调全市新型城镇化建设和管理；指导重点（示范、特色）镇审查报批和建设；负责城镇建设档案管理；会同有关部门负责历史文化名城（镇、村）及传统村落的保护和监督管理工作；负责农村危房改造工作；负责乡镇污水处理工程的建设与管理工作。

（2）宣传、贯彻和执行国家、省、邵阳市及本市关于建设事业的方针、政策和法规；负责规范性文件的合法性审核工作；负责建设行业法律法规的咨询、清理和汇编工作；承办行政复议和行政应诉工作；指导住房和城乡建设系统法制教育宣传培训工作；指导住房和城乡建设行业行政执法及执法监督工作；依法查处住房和城乡建设领域违法违规行为。；

（3）拟订住宅建设与房地产业的发展战略、中长期规划、年度计划、产业政策和规章制度；拟订房地产市场监管政策、措施并监督执行；拟订房地产开发、房地产市场、住宅产业化、住宅建设的规章制度、资质标准并监督执行；指导房地产专业执业资格注册管理工作；负责房地产开发企业的监督管理；

（4）研究提出工程勘察设计咨询业发展规划、改革方案、产业政策；拟订工程勘察设计咨询业发展政策、规章制度并监督执行；组织工程建设标准设计的编制、审定和推广；负责房屋建筑及其附属设施和市政基础设施工程抗震设防监督管理；指导城市地下空间开发利用的勘察设计工作；监督房屋建筑及其附属设施和市政基础设施工程勘察设计招标投标监管、初步设计审查和施工图审查工作；负责勘察设计专业执业资格注册管理；负责勘察设计企业资质监督管理；负责施工图审查机构及审查人员资格监督管理；组织协调勘察设计咨询企业参与工程承包 ；

（5）研究提出建筑业中长期规划、年度计划、改革方案、产业政策及相关办法；拟订工程建设、建筑业的行业发展政策、规章制度并监督执行；拟订建筑市场监管、规范建筑市场各方主体行为、建筑安全生产、建筑工程质量、竣工验收备案、施工许可、建设监理、合同管理、建设项目工程风险管理的规章制度并监督执行；指导房屋和市政工程招标投标、工程定额和造价管理、工程质量和安全生产监督机构及人员管理等规章制度的制定并监督执行；负责建筑施工企业、建筑安装企业、建筑装饰装修企业、建筑制品企业等单位及人员的资质资格管理；指导建设监理、工程招标代理、工程造价咨询、检验检测等单位的资质资格管理及有关执业资格注册管理；负责全市劳保基金统筹管理；组织、参与建筑市场专项整治和执法监察；组织、参与工程重大质量、安全事故的调查处理和应急处理；组织协调建筑企业参与工程承包、建筑劳务合作；

（6）负责推进住房和城乡建设领域科技进步、建筑节能、墙体材料改革工作。负责住房和城乡建设科技发展规划和政策，牵头制定建筑节能的政策、规划并监督实施；

（7）负责全市工程建设标准体化工作。负责工程建设标准的监督实施；

（8）负责建筑工程质量安全监管。拟订建筑工程质量、建筑安全生产、建筑工程监理、建设工程检验检测和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行，参与建设工程重大质量、安全事故的调查处理；

（9）拟订全市世界（国家）自然遗产发展战略及保护利用的政策；负责全市世界（国家）自然遗产申报、保护、监督管理及规划、建设工作；负责历史文化名城（镇、村）的审查报批和监督管理；指导、协调风景名胜区建设、管理；

（10）承担全市建设工程、招标投标管理工作；制定建设工程相关政策，负责消防设计审核、消防验收、备案及抽查等相关工作。

（12）负责建立完善工程建设标准体系。负责工程建设标准的监督实施，参与拟订建设项目可行性研究经济评价方法、经济参数；制定公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行，指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息；

（13）制定防空袭方案及实施计划，必要时组织演习；

（14）依照规定对城市和经济目标的人民防空建设进行监督检查；

（15）对人民防空工程进行维护管理和监督检查；对人民防空通信、警报的维护与管理；

（16）根据市政府及上级主管部门的要求制定群众防空组织训练计划；

（17）组织本行政区域内的人民防空宣传与教育；

（18）根据《中华人民共和国人民防空法》筹集、收取人民防空经费；

（19）人民防空工程的规划建设审批、报废拆除。

2、机构设置

内设机构：人秘股、计划财务股、政策法规股、住建局人民武装部、住建局工会、工程股、行政审批股、妇委会、团工委、城乡建设股、住房保障和房地产监管股、消防股。

二、部门预算单位构成

我局部门预算单位构成包括：住房和城乡建设局（人民防空办公室）本级、人防办、武冈市住房和城乡建设局企业改制服务中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算638.95万元，其中，一般公共预算拨款638.95万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加70.55万元，主要是人均公用经费标准提高。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算638.95万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元。社会保障和就业支出59.32万元；城乡社区支出579.63万元；支出较去年增加70.55万元，主要是人均公用经费标准提高。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算638.95万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0 %；公共安全支出0万元，占0 %；社会保障和就业支出59.32万元，占9.28 %；城乡社区支出579.63万元，占90.72%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数633.95万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、保险费，遗属费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、福利费、差旅费、其他交通费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算5万元。主要用于危房改造工作经费。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门政府性基金支出预算 0万元，其中，科学技术支出 0 万元，百分比因预算数为0无法计算；文化旅游体育与传媒支出 0万元，百分比因预算数为0无法计算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级 3家行政事业单位的机关运行经费121.12万元，比上年预算增加38.66万元，上升46.88%，主要是人均公用经费标准提高。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关(事业）本级 3 家行政事业单位“三公”经费预算数为 0.3万元，其中，公务接待费 0.3万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0 万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加 0.3万元，主要是公务检查工作接待支出。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算 0万元，拟召开 0 会议，人数  0人；培训费预算 0 万元，拟开展 0 培训，人数 0 人，内容为 无 ；拟举办0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额  0万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0   辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为638.95万元，其中，基本支出 633.95 万元，项目支出5万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  2023年部门预算表

附件：2023年武冈市住房和城乡建设局部门预算表 

2023年住建局部门预算公开表(1)