2023年武冈市市政公用事业管理站（武冈市燃气管理办公室）部门预算公开

目  录

第一部分 部门预算编报说明

一、部门基本概况

      （一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出情况

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、国有资本经营预算支出表

十九、财政专户管理资金预算支出表

二十、专项资金预算汇总表

二十一、项目支出绩效目标表

二十二、整体支出绩效目标表

第一部分

武冈市市政公用事业管理站（武冈市燃气管理办公室）2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、宣传、贯彻、执行党和国家关于城市市政公用事业的方针、政策和法律法规。

2、制定和参与城市与乡镇市政公用事业的发展战略、计划和科技发展规划。

3、负责城区市政公用事业基础设施（包括城市道路、桥梁、下水道等）的建设使用和维护管理。

4、依据法律法规制止和查处有损市政公用设施的违法违章行为。

5、贯彻执行国家、省、市有关燃气管理的法律、法规、规章和方针、政策，制定全市燃气行业管理的具体规定。

6、负责全市燃气安全监管和燃气安全专项整治工作，

7、负责组织并对燃气企业管理人员、操作人员进行岗位培训。

8、会同有关部门对燃气器具进行检验、检测和监督管理，对燃气器具的安装、维修进行监督检查。

9、依法查处燃气行业的违法违章行为，负责燃气安全事故的调查处理工作。

10、完成上级交办的其它工作任务。

（二）机构设置  

武冈市市政公用事业管理站（武冈市燃气管理办公室），为公益一类财政全额拨款事业单位。内设机构包括：办公室、财务室、市政组、燃气办。

二、部门预算单位构成

   武冈市市政公用事业管理站（燃气办）只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算88.42万元，其中：一般公共预算拨款88.42万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年增加11.84万元，主要是基本经费拨款增加。 

（二）支出预算：2023年初预算支出88.42万元，其中:社会保障和就业支出8.51万元，城乡社区支出79.92万元。支出较去年增加11.84万元，主要是工资福利支出增加。 

四、一般公共预算拨款支出情况

2023年本部门一般公共预算拨款支出88.42万元。其中：一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；社会保障和就业支出8.51万元，占9.6%;城乡社区支出79.92万元，占90.4%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数85.42万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算3万元，主要是部门为了完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：燃气安全生产监管支出3万元，主要用于全市城镇燃气安全监管和燃气安全专项整治工作。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门政府性基金支出预算0万元，本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关本级行政单位的机关运行经费12.14万元，比上年预算增加6.66万元，上升121%，主要是2023年度财政公用经费预算标准提高，增加公用经费。其中：办公经费6.9万元、其他商品服务支出5.24万元。

（二）“三公”经费预算

2023本部门机关本级行政单位“三公”经费预算数为0.5万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0.5万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.5万元），因公出国（境）费0万元，2023年“三公”经费较2022年持平，主要是本单位“三公”经费按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，得到很好的控制。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算0万元，拟召开会0次大型会议，0人，培训费预算0万元，拟开展0次大型培训，人数0人，拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费0万元。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中货物采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2022年12月31日，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆， 其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

 本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标金额为88.42万元，其中基本支出85.42万元，项目支出3万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指财政预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分

附件1：武冈市市政公用事业管理站（燃气办）2023年度部门预算公开表格

2023年预算绩效目标申报表(市政管理站）