第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3613.02万元、支出总计3613.02万元。与2021年相比，减少881.19万元，减少19.61%，主要是因为单位机构改革人员调出，财政拨入经费减少以及城区清扫清运外包服务费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3539.3万元，其中：财政拨款收入3537.1万元，占99.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.2万元，占0.06%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3557.66万元，其中：基本支出919.58万元，占25.85%；项目支出2638.09万元，占74.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收入总计3555.46万元、支出总计3555.46万元，与上年相比，减少818.56万元,减少18.71%，主要是因为单位机构改革人员调出，财政拨入经费减少以及城区清扫清运外包服务费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出3555.46万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少818.56万元，减少18.71%，主要是因为单位在职人员减少，各项经费支出相应减少以及城区清扫清运外包服务费支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3555.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出96.21万元，占2.71%；城乡社区（类）支出3459.25万元，占97.29%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为3406.49万元，支出决算数为3555.46万元，完成年初预算的104.37%，其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为59.53万元，支出决算为58.24万元，完成年初预算的97.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内有人员退休。

2、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.74万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：对越参战人员的公益性岗位补贴年初未做预算。

3、社会保障和就业（类）抚恤（款） 其他优抚（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.23万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算。

4、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.69万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算。

5、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为367.21万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增城区垃圾清扫清运外包服务面积，调整单位预算。

6、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为3346.96万元，支出决算为3045.96万元，完成年初预算的91.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算中包含属于其他城乡社区管理事务支出等。

7、城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35.4万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初未做预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出917.37万元，其中：

人员经费758.49万元，占基本支出的82.68%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、单位部分社会保障缴费、职业年金、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费158.88万元，占基本支出的17.32%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.24万元，支出决算为1.22万元，完成预算的98.39%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增长0万元，增长0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增长0万元，增长0%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加0万元，增长0%,。

公务用车运行维护费支出预算为1.24万元，支出决算为1.22万元，完成预算的98.39%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制单位车辆运行所需的各项费用，与上年相比减少0.07万元，减少5.43%,减少的主要原因是严格审核把关和规范三公经费的支出程序。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.22万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.22万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.22万元，主要是车辆运行所需的保险、油费、正常维修保养、年检年审等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出158.88万元，比上年决算数减少124.26 万元，降低43.89%。主要原因是：去年因迎省卫生城市复查，导致相关费用增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费3.77万元，用于开展垃圾分类培训，人数8人，内容为培训垃圾分类制度和流程等；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是环卫质量监管考核用车；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3555.46万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本单位根据上级要求，围绕市委、市政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了本年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，支出总额控制在一定范围内，“三公”经费总体控制良好。

资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）存在的问题及原因分析

1、财政资金使用管理的水平和效率需要进一步提高。要严格按照财务管理及内部控制的要求，规范和约束支付行为和程序，按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高。

   2、财政预算严重不足。我中心工作多而琐碎，承担的职能多，工作任务繁重，预算经费难以保证正常运转。

第四部分

名词解释

本部门专用名词：

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2022年武冈市环境卫生服务中心决算表

附件1：整体支出绩效自评报告（环境卫生服务中心）