第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计173.38万元。与上年相比，增加76.76万元，增长79.45%，主要是因为二级机构增加人员增加费用增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计169.55万元，其中：财政拨款收入169.55万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计170.37元，其中：基本支出154.33万元，占90.59%；项目支出16.04万元，占9.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计171.86万元，与上年相比，增加79.36万元,增长85.79%，主要是因为二级机构增加人员增加费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出169.55万元，占本年支出合计的99.52%，与上年相比，财政拨款支出增加79.35万元，增长87.97%，主要是因为二级机构增加人员增加费用增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出169.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出22.1万元，占13.03%；教育（类）支出1.08万元，占0.64%;文化旅游体育与传媒（类）支出137.19万元，占80.91%;社会保障和就业（类）支出5.58万元，占3.29%;城乡社区（类）支出0.6万元，占0.35%;资源勘探工业信息等（类）支出3万元，占1.77%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为111.79万元，支出决算数为169.55万元，完成年初预算的151.67%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省文艺家“聚文化力量助乡村振兴”采风、作品展费用和作家协会研讨会费用增加等。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：潇湘作品展费用增加等。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：二级机构增加人员经费增加。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：清廉文化建设费用增加未纳入年初预算。

5、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发21年13月工资经费。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为104.93万元，支出决算为120.23万元，完成年初预算的114.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：二级机构增加、办公室搬迁等各项经费增加。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：二级机构增加各项经费增加。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：二级机构增加各项经费增加。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：二级机构增加各项经费增加。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为6.86万元，支出决算为5.58万元，完成年初预算的81.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有人员退休，养老保险预算按全年计算。

11、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：二级机构增加各项经费增加。

12、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：都梁风项目经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出153.52万元，其中：

人员经费64.25万元，占基本支出的41.85%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，伙食补助费,社保费，其他对个人和家庭的补助。

公用经费89.27万元，占基本支出的58.15%，主要包括办公费、印刷费、水电费，邮电费、差旅费，维修费，培训费，劳务费，工会经费，福利费，其他交通费，其他商品和服务支出，办公设备购置，专用设备购置。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比持平，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比持平

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，武冈市文学艺术界联合会单位本级以及二级机构文艺创作服务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出89.27万元，比上年决算数增加24.72万元，增长38.3%。主要原因是：二级机构增加人员增加费用增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，未召开会议，人数0人；开支培训费0.38万元，用于开展新媒体运用新闻写作培训，鲁迅文学培训培训，非学历教育培训，人数16人，内容为新媒体运用新闻写作培训，鲁迅文学培训培训，非学历教育培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。

（二）存在的问题及原因分析

本单位的支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中，将进一步加以改进和完善。

第四部分

名词解释

本部门专用名词：

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

武冈市文学艺术界联合会22年决算公开表