2022年度武冈市市政公用事业管理站（武冈市燃气管理办公室）部门决算

目录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、关于一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分：附件

第一部分

部门（单位）概况

一、 部门职责

（一）宣传、贯彻、执行党和国家关于城市市政公用事业的方针、政策和法律法规。

（二）制定和参与城市与乡镇市政公用事业的发展战略、计划和科技发展规划。

（三）负责城区市政公用事业基础设施（包括城市道路、桥梁、下水道等）的建设使用和维护管理。

（四）依据法律法规制止和查处有损市政公用设施的违法违章行为。

（五）贯彻执行国家、省、市有关燃气管理的法律、法规、规章和方针、政策，制定全市燃气行业管理的具体规定。

（六）负责全市燃气安全监管和燃气安全专项整治工作，

（七）负责组织并对燃气企业管理人员、操作人员进行岗位培训。

（八）会同有关部门对燃气器具进行检验、检测和监督管理，对燃气器具的安装、维修进行监督检查。

（九）依法查处燃气行业的违法违章行为，负责燃气安全事故的调查处理工作。

（十）完成上级交办的其它工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。单位内设机构包括：：办公室、财务室、市政组、燃气办。

（二）决算单位构成。2022年部门决算汇总公开单位构成包括市政公用事业管理站本级决算。

第二部分

部门决算表(见附表)

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1135.87万元。与上年相比，减少781.1万元，减少41%，主要是因为本年度市政工程项目收支减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1041.81万元，其中：财政拨款收入913.81万元，占88%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入128万元，占12%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1128.58万元，其中：基本支出126.05万元，占11%；项目支出1002.53万元，占89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计919万元，与上年相比，增加459.77万元,增长100%，主要是因为市政工程项目财政拨款收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出919万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加459.77万元，增长100%，主要是因为市政工程项目财政拨款收支增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出919万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.45万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出7.9万元，占0.9%;城乡社区支出（类）支出910.65万元，占99.1%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为76.58万元，支出决算数为919万元，完成年初预算的1200%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：临时调整预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为7.9万元，支出决算为7.9万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平：

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。

年初预算为68.68万元，支出决算为81.43万元，完成年初预算的119%，决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效奖金等工资福利费用增加。

4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为53.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算支付市政工程款。

5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为677.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算支付市政工程款。

6、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算支付市政工程款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出99.78万元，其中：

人员经费88.02万元，占基本支出的88%,主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费11.76万元，占基本支出的12%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，与上年相比也持平，主要原因是2021年、2022年无因公出国（境）。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，与上年相比持平，主要原因是近两年未发生公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，与上年相比持平，主要原因是2021年、2022年没有购置公车。

公务用车运行维护费支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格控制公车费用，与上年相比减少0.22万元，减少31%,减少的主要原因是严格控制公车修理、油料等费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.5万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.5万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.5万元，主要是油料费用、修理费用支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出11.76万元，比上年决算数增加6.56 万元，增长126%。主要原因是：年初预算不足，支出增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；本年度内未举办任何节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.14万元，其中：政府采购货物支出0.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.14万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

武冈市市政公用事业管理站本级2022年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余5.20万元，本年收入913.80万元，本年支出919.00万元，年末结转和结余0万元。

1、日常巡查维修工作。每天对城区所有道路，大街小巷、下水道盖板、井圈井盖、雨水板等市政设施进行巡查，发现问题及时处理。共更换安装雨水板96块，下水道盖板121块，井圈井盖23套、人行道维修461平方米。

2、工程建设工作。

(1）、完成武冈市新东路电力管道工程。

(2）、对城区武冈大道、东升北路、月光岭南路等主次干道砼路面进行了清缝灌油3万米。

(3)、对普岭路、电台路、花塔路等6条支路破损砼路面维修2600平方米。

(4)、4月份为迎接上级检查，根据上级安排对新东路、东出口沿市政设施、工业园质量检测中门沥青铺设680平方米。

(5)、迎创文明卫生城市检查工作，完成了武强路、武冈大道破损人行道抢修6548平方米、趟水板218平方米、破损砼路面沥清抢修1300平方米。

(6)、武冈大道东出囗沿线桥梁栏杆警示油漆美化工程2500平方米。

(7)、利用玉带桥、梯云桥电子显示屏宣传文明标语19余次，计110条。

(8)、马槽桥护栏更换50米、玉带桥护栏加高200米。

3、燃气工作方面。

(1）、城区管道天然气建设突飞猛进，按照上级下达的指标，截止2022年11月，我市天然气工业用户38户，商业用户160户，居民用户37167户。

(2）、执法处罚情况：燃气安全事关千家万户，我们始终坚持“安全第一，预防为主”的方针，与各职能部门紧密配合，多管齐下。今年来，除了开展常态化监督检查外，先后又进行了“打非治违”、城镇燃气安全整治“百日行动”、“大整治、大排查、大管控”、“安全生产大检查”等整治行动，截止目前我办已出动检查100多次，燃气安全执法检查联合执法45次,处罚13次，处罚企业3家罚款231000元，处罚乡镇网点1家共罚款4000元，处罚餐饮场所1家共罚款1000元，今年来执法处罚金额总计23.6万元。

(3）、隐患排查情况：燃气经营环节隐患43处，完成整改43处；燃气输送配送环节隐患18处，完成整改18处；燃气使用环节隐患166处，完成整改166处；燃气具生产销售环节隐患2处，完成整改2处。

(4）、报警器安装情况：根据国务院、省、邵及武冈市委市政府工作安排，我办联合城管局组织工作专班对餐饮场所报警器安装情况进行排查，经排查发现之前只有40余个餐饮场所安装了报警器，通过我局组织人员进行上门宣传和开展执法，截止至目前，天然气用户的餐饮场所报警器安装率已达到95%，液化气用户的餐饮场所报警器安装率已达到90%。

(5）、老旧燃气管网更新改造情况：

截至目前，全市共完成投资1720万元，燃气主管1890米，庭院管道1300米，燃气立管39317米，加装户内安全装置和更换金属软管306户。管道占压数量17处，完成改造3处。已制定了老旧小区燃气管网改造工作方案。

（二）存在的问题及原因分析

1、项目成本精细化管理有待进一步提高。要严格按照财务管理及内部控制的要求，规范和约束支付行为和程序，按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立项目成本意识，不断提高。

2、财政预算严重不足。我站工作多而琐碎，承担的职能多，工作任务繁重，预算经费难以保证正常运转。

第四部分

名词解释

本部门专用名词：

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。