2022年度武冈市农村经营服务站部门决算

目录

第一部分 武冈市农村经营服务站单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、关于一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分：附件

注：以上部门决算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  武冈市农村经营服务站单位概况

一、部门职责

（1）指导农村土地承包；

（2）指导农村集体资产和财务管理；

（3）指导农村经济审计和统计；

（4）指导合作组织建设；

（5）农民权益维护及负担监督管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。武冈市农村经营服务站编制人数11人。实有人数10人，实际在职工作人员4人，退休人员6人。根据编委核定，内设股室4个，人秘股、政策法规股、集体资产管理股、土地流转指导中心，全部纳入2022年部门决算编制范围。

（二）决算单位构成。武冈市农村经营服务站2022年部门决算汇总公开单位构成包括：本部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有武冈市农村经营服务站本级。

第二部分  部门决算表(见附件1)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计185.45万元。与上年相比，收入减少139.41万元，减少42.91%，主要是因为土地确权颁证及产权制度改革工作已基本完成；支出减少139.41万元，减少42.91%，主要是因为土地确权颁证及产权制度改革工作已基本完成。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计184.21万元，其中：财政拨款收入183.35万元，占99.53%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.86万元，占0.47%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计184.58万元，其中：基本支出184.58万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计183.35万元，与上年相比，收入减少141.51万元,减少43.56%，主要是因为土地确权颁证及产权制度改革工作已基本完成；支出减少141.51万元,减少43.56%，主要是因为土地确权颁证及产权制度改革工作已基本完成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出183.35万元，占本年支出合计的99.33%，与上年相比，财政拨款支出减少10.77万元，减少5.55%，主要是因为土地确权颁证及产权制度改革工作已基本完成。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出183.35万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出179.85万元，占98.09%；社会保障和就业（类）支出3.5万元，占1.91%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为112.05万元，支出决算数为183.35万元，完成年初预算的163.63%，其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为3.88万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的90.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因本年有人员退休，调剂使用预算科目。

2、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为108.17万元，支出决算为119.23万元，完成年初预算的110.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，调剂使用预算科目，主要是单位正常运转经费的支出。

3、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算未安排，支出决算为4.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，调剂使用预算科目，主要是单位保险及奖金等支出。

4、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）。

年初预算未安排，支出决算为56.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调剂使用预算科目，主要是宅基地及家庭农场等相关支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出183.35万元，其中：

人员经费53.50万元，占基本支出的29.18%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费129.85万元，占基本支出的70.82%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.3万元，支出决算为0.9万元，完成预算的69.23%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数,与上年持平，主要是本单位没有因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为1.3万元，支出决算为0.9万元，完成预算的69.23%，决算数小于预算数，与上年相比减少0.01万元，减少1.10%，主要是厉行节约，进一步压减三公经费的支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年持平，主要是本单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年持平，主要是本单位无公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.90万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.90万元，全年共接待来访团组27个、来宾116人次，主要是迎接省市专项工作检查等接待开支。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，武冈市农村经营服务站更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

    本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出129.86万元，比上年决算数减少12.79万元，降低8.97%。主要原因是：厉行节约，公用经费支出减少。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.82万元，用于召开产权管理系统操作及宅基地工作会议，人数200人，内容为产权制度改革及宅基地工作会议；开支培训费0.65万元，用于开展资产清查培训，人数135人，内容为土地资产清查业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

1、效率性评价和有效性评价

单位预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，发挥了较好的效益。单位在预算执行上是严格遵守各项财经纪律和操作规程的，资金的管理和使用严守法律底线、纪律底线、道德底线。

2、社会公众满意度评价

2022年，全体干部职工在班子的正确领导下，认真贯彻落实党的十九大精神和省委省政府决策部署，勤奋工作，创先争优，满意度为100%。

（二）存在的问题及原因分析

绩效目标设置与重点承诺工作联系欠紧密。我单位2022年部门整体绩效目标虽然细化分解为具体的工作任务，但还未与部门年度的任务数和计划数全面对应，与本年度部门预算资金相匹配程度不高。造成问题的原因是对具体业务工作不够了解，绩效目标设置与重点承诺工作联系紧密性不够深入。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件2。我单位无重点绩效项目。

第四部分  名词解释

本部门专用名词：

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

  附件1：武冈市农村经营服务站2022年度部门决算公开表

   附件2：农村经营服务站2022年度整体支出绩效自评报告

武冈市农村经营服务站 2022年度部门决算公开表

农村经营服务站2022年度整体支出绩效自评报告