一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计190.88万元，与上年相比，增加80.78万元，增长73.37%，主要是因为人员较上年增加，工资福利支出相应增加以及本年度增加了少先队工作经费、五四表彰大会工作经费、信访维稳经费、圆梦工程工作经费、希望工程助学金、“湘窖”“芙蓉学子”助学金、“十一个”项目款等。2022年度支出总计190.88万元，与上年相比，增加80.78万元，增长73.37%，主要是因为人员较上年增加，工资福利支出相应增加以及本年度增加了少先队工作经费、五四表彰大会工作经费、信访维稳经费、圆梦工程工作经费、希望工程助学金、“湘窖”“芙蓉学子”助学金、“十一个”项目款等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计190.88万元，其中：财政拨款收入140.88万元，占73.81%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入50.00万元，占26.19%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计190.88万元，其中：基本支出190.88万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收入总计140.88万元，与上年相比，增加54.84万元,增长63.74%，主要是因为人员增加，工资福利支出相应增加以及本年度增加了少先队工作经费、五四表彰大会工作经费、信访维稳经费等。2022年度财政拨款支出总计140.88万元，与上年相比，增加54.84万元,增长63.74%，主要是因为人员增加，工资福利支出相应增加以及本年度增加了少先队工作经费、五四表彰大会工作经费、信访维稳经费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出140.88万元，占本年支出合计的73.81%，与上年相比，财政拨款支出增加54.84万元，增长63.74%，主要是因为人员增加，工资福利支出相应增加以及本年度增加了少先队工作经费、五四表彰大会工作经费、信访维稳经费等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出140.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出137.90万元，占97.88%；社会保障和就业（类）支出2.98万元，占2.12%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为66.15万元，支出决算数为140.88万元，完成年初预算的212.97%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为25.01万元，支出决算为46.66万元，完成年初预算的186.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年单位绩效考核奖奖金未纳入年初预算；补发了2020年绩效考核奖奖金、文明奖奖金、综合治理奖奖金；补缴了2021年6-12月社会保险费等。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：党建带团建青年之家综合平台项目经费未纳入年初预算。

3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为38.40万元，支出决算为88.24万元，完成年初预算的229.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：物业管理费、少先队工作经费、五四表彰大会工作经费、信访维稳经费等未纳入年初预算。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为2.74万元，支出决算为2.74万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

5、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人社局拨付的公益性岗位工资未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出140.88万元，其中：

人员经费45.31万元，占基本支出的32.16%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费95.57万元，占基本支出的67.84%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、 公务接待费、福利费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为0.67万元，完成预算的67.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0.67万元，完成预算的67.00%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格审批公务接待支出，厉行节约，与上年相比减少0.31万元，减少31.63%,减少的主要原因是我单位严格贯彻党中央厉行节约的政策，厉行节约，压减公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.67万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.67万元，全年共接待来访团组27个、来宾86人次，主要是上级团委来武指导调研工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，中国共产主义青年团武冈市委员会单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出95.57万元，比上年决算数增加33.81万元，增长54.74%。主要原因是：本年度增加了少先队工作经费、五四表彰大会工作经费、信访维稳经费等。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费2.00万元，用于召开少先队工作、基层共青团工作、创文创卫志愿服务工作等会议，人数1200人次，内容为部署全市性少先队工作、基层共青团工作及创文创卫相关大型志愿服务等工作；开支培训费1.20万元，用于开展红小帽志愿者培训，人数840人次，内容为对红小帽进行防疫、禁毒反电诈、助力乡村振兴、森林防火、防溺水等志愿服务进行岗前技能培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0.00万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

（1）聚焦主责主业。全年社会领域新增团支部507个，非公企业新增团支部27个，新建青年之家10个。全年发展团员1329人。同时，通过“五四”选树一批优秀青年典型。

（2）对标对表完成上级考核，位列县市区团委第一名。

（3）制定市直单位、学校、乡镇《共青团考核细则》，全面推进从严治团。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。

（二）存在的问题及原因分析

因部分工作是年中或年末根据上级要求开展，未纳入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。预算编制具体项目的细化程度和精准度不够高，合理性有待进一步加强，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

第四部分

名词解释

本部门专用名词：

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

第五部分 

附件

中国共产主义青年团武冈市委员会2022年部门决算表(1)

附件1：2022年中国共产主义青年团武冈市委员会整体支出绩效自评报告

附件1-1：整体支出绩效评价基础数据表

附件1-2：整体支出绩效自评表