2022年度武冈市土地储备中心决算

目录

第一部分武冈市土地储备中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明十、

十、关于一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

武冈市土地储备中心概况

一、 部门职责

（一）宣传贯彻有关土地储备政策法则。

（二）编制全市年度土地储备计划、储备土地供地计划、储备土地融资计划。

（三）建立土地收购、储备、开发机制，根据城市土地利用总体规划 、年度供地计划和市场需求，适时收购、储备土地，并将经过开发的储备土地投放市场。

（四）参与辖区内储备土地的农转用、土地征收审核上报，委托征收部门进行储备土地征收。

（五）通过向财政拨回土地成本 、以储备土地进行抵押融资途径筹集土地储备资金，用于全市储备土地报批、征收、进行储备土地前期开发、包装整理等。

（六）负责做好储备土地出让或划拨的权属核实、委托搞好规划条件设置、土地评估等供地前期工作。

（七）对储备土地进行动态巡查监管，确保储备土地不受非法侵占，协助开展储备土地执法监察工作。

（八）完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我中心下设5个股室：综合股、检测股、财务股、土地收储股、融资开发股。

（二）决算单位构成。本单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：武冈市土地储备中心单位本级，无二级机构。

第二部分

部门决算表（见附件1）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计18588.77万元，与上年相比增加8920.11，增长92.26%。主要为退付批地款,退付社保费、建设项目新增费增加，支总计18588.77万元，与上年相比增加8920.11，增长92.26%，主要是为退付批地款,退付社保费、建设项目新增费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计18588.77万元，其中：财政拨款收入8920.73万元，占47.99%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入9668.04万元，占52.01%，主要为退付批地款,退付社保费、重点项目工作经费、建设项目新增费。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计18588.77万元，其中：基本支出158.38万元，占0.85%；项目支出16365.76万元，占88.04%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%，结余分配2064.63万元，占11.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收入总计8920.73万元，较上年增加6649.89万元，增长292.84%，主要为土地收储项目拨款收入增加。2022年度财政拨款支出总计8920.73万元，较上年增加6649.89万元，增长292.84%，主要为土地收储项目拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出8920.73万元，占本年支出合计的35.77%，较上年增加6649.89万元，增长292.84%，主要是土地收储项目拨款收入增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出8920.73万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出312.58万元，占3.50%，社会保障和就业支出（类）支出6.16万元，占0.07%，城乡社区支出（类）支出7810.17万元，占87.55%；自然资源海洋气象等支出（类）支出147.00万元，占1.65%；其他支出（类）支出644.82万元，占7.23%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为58.06万元，支出决算数为8920.73万元，完成年初预算的15364.66%，其中：

1、教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为312.58万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初一般公共预算财政拨款预算只做了人员经费的预算，没有对日常公用经费和项目经费进行预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为6.16万元，支出决算为6.16万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

3、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为609.27万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初一般公共预算财政拨款预算没有包含专项成本资金。

4、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初编制预算时没有包含公用经费成本。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）  土地资源储备支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为42.96万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初编制预算时没有包含公用经费成本。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

年初预算为51.89万元，支出决算为71.42万元，完成年初预算的137.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初编制预算时没有包含公用经费成本。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）  其他自然资源事务支出（项）。

     年初预算为0万元，支出决算29.86万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因我单位是新成立单位，财政追拨的公用经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出88.84万元，其中：人员经费84.2万元，占基本支出的94.78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费4.64万元，占基本支出的5.22%，主要包括办公费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是本单位上年及本年未发生因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，减少（增长）的主要原因是我单位上年及本年未发生公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。减少（增长）的主要原因是我单位上年及本年未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因本单位上年及本年没有发生公务用车购置费及运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无因公出国（境）费支出.

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入7845.71万元；年初结转和结余0万元；支出7845.71万元，其中基本支出0.00万元，项目支出7845.71万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。

     年初预算为0万元，支出决算1228.36万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出主要为征地补偿支出，年初编制预算时未编制项目预算。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。

    年初预算为0万元，支出决算39.77万元，完成年初预算的0.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因该支出主要为征地补偿支出，年初编制预算时未编制项目预算。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

    年初预算为0万元，支出决算5932.76万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因该支出主要为征地补偿支出，年初编制预算时未编制项目预算。

4、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

    年初预算为0万元，支出决算644.82万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因该支出主要为征地补偿支出，年初编制预算时未编制项目预算。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出4.64万元，比上年度决算数增加3.95万元，增长572.46%。主要原因是：2021年公用经费基数低，当年机关运行经费相应增加。

十、关于一般性支出情况说明

2022年度本中心开支会议费0万元，没有召开大型会议，参加人数0人；开支培训费0.36万元，开展业务知识培训工作，参加人数8人；举办节庆、晚会、论坛赛事等活动，开支0万元，没有举办相关活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.79万元，其中：政府采购货物支出0.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.79万元，占政府采购支出总额的100%。主要为采购一些办公设备。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见附件2。

第四部分

名词解释

1、三公经费支出：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费。

2、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等。

3、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

6、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

7、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

8、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

第五部分

附件

附件1、2022年武冈市土地储备中心决算公开表

附件2、2022年度部门整体支出绩效评价报告

附件1：2022年武冈市土地储备中心部门决算公开表

附件2：2022年度部门整体支出绩效评价报告